民康医院自查总结

威远民康医院文件

威民医发﹝2015﹞25号 签发人：刘永

威远民康医院

开展新农合自查自纠工作的整改报告

威远县卫计局：

按照威卫计发﹝2015﹞15号《关于新农合定点医疗机构开展自查自纠的通知》要求和9月14日召开的自查自纠推进会精神。对照16条要求，通过近一个月的清理，现报告如下：

一、提高认识，积极响应，落实领导责任制

我院于9月9日上午收到威卫计发（2015）15号《关于新农

合定点医疗机构开展自查自纠的通知》后立即召开了院办公会，学习文件精神，结合我院实际拟定新农合自查自纠整改措施。9月14日县卫生局召开新农合定点医疗机构开展自查自纠推进会后，刘永院长即召开院科会议（参加人员：办公室主任、财务、新农合人员、相关科室负责人），刘永指出了本次集中开展自查自纠活动是深入解决新农合和实施过程中存在问题的重要举措，是惩防并举、教育救人的一个有利机会，“自家过失不需遮掩，遮掩不住又添一短”。要切实提高思想认识，抛弃侥幸心理，以对组织、对人民、对家庭高度负责的态度，全面贯彻党的“八项”规定，大力加强作风建设，狠抓监督管理落实。要严格按照规定程序，深入开展自查自纠活动，主动查找自身存在的问题，对自查自纠以后出现违规问题的要严肃查处，确保自查自纠活动取得显著成效。所以我们要认认真真地搞好自查自纠，切实把问题自查清楚、排查透彻、整改到位。要忠于职业履职尽责，全面加大新农合监管力度，厉行勤俭节约，真正做到自重、自省、自警。

1、会议决定成立威远民康医院新农合工作自查自纠领导小组： 组 长：刘永（院长）

副组长：周小飞（医务科长）

成 员: 官春燕 (农合办主任)

欧 强 (住院部主任)

叶维勇 (后勤主任)

廖 旭 (妇产科主任)

夏国华 (药械科科长)

杨雪萍 (护士长)

2、要求与新农合有关的科室人员要认真学习威卫计发

﹝2015﹞15号《关于新农合定点医疗机构开展自查自纠的通知》精神，自查自纠不走过场，不留死角，认真剖析，否则年终不评优，不评先进。

3、拟定于11号和16号分别召开二次全院职工大会。

二、认真组织、制定措施，开展岗位环节自查

通过认真学习领会﹝2015﹞15号《关于新农合定点医疗机构开展自查自纠的通知》的基础上，我院主要采取了以下措施：

1、落实院管理人员负责制。

⑴、刘永院长负责全院的全面自查自纠工作。

⑵、周小飞具体负责本院自查自纠工作。

⑶、欧强、廖旭负责住院部医生自查自纠工作。

2、新农合办公室将1-9月新农合次均费用、住院天数、药品占比、住院率、低保、五保住院人次、抗菌药使用情况，进行认真统计，全面分析。

3、凡临床一线医生先自查自纠，然后分别写出书面报告，再由医院自查自纠小组抽查26份住院病历进行剖析，在诊疗过程中是否做到了“四合理”（合理检查，合理用药、合理治疗、合理收费）；“五统一”（收费、治疗、检查，网络、处方、发票、清单、医嘱统一）。

4、督导、检查各相关职能科室写出书面自查自纠报告。

三、查找问题，深入浅出，深刻剖析问题成因

通过自查自纠和病历剖析及座谈讨论找出如下问题：

1、新农合办公室及本院医务人员对新农合政策宣传尚不到位、少数参合农民不知晓本县报销比例，县外就医报销程序要求，二次补偿政策，特殊病种申请报销情况等等，这些都是我们相关人员重视不够，自身对政策也学习理解不够，怕麻烦。

2、新农合工作人员有时态度不好，解释不够仔细、明确、全面，出现这些情况是带有情绪上班造成的。

3、个别医生因责任心不强造成身份核实、填写各种告知不及时。

4、住院指针把握不准、控制不严、一味满足病人的要求，及个别医生也存在利益趋势（注：我院住院率5%，两保人员住院率在19%左右）。

5、不合理用药。造成这个问题的成因主要是平时学习不够、不熟悉药物的适应证、从而下大包围（注：我院药品占比44.5%左右）。

6、存在不合理检查。剖析原因是医生业务知识较差，能力不足，下大包围，怕承担责任，为避免医疗风险导致该检查的没检查，不该检查的检查了，也有个别医生存在盲目追求经济效益。

7、存在不合理使用抗菌药。主要是医生对病情不是查找原因而是下大包围，不熟悉抗菌谱。怕感染控制不住，怕医院条件原因造成无菌手术感染。

8、个别存在某项检查报告单不及时收集归入病历，主要是医生、

辅检科人员责任心不强，也有分管领导疏于监管。

9、个别存在上传数据错误，这也是工作人员不仔细，责任心不强造成。

10、存在自付药品检查项目未告知患者本人及家属，都是责任心不强造成的。

四、对照标准，列出问题，逐一自纠落实整改（附表后） 虽然我院严格按照新农合管理规定开展工作，但通过自查自纠工作仍发现还是存在着一些不足之处：

1、参合农民次均住院费用略偏高。主要是业务力量不够，导致一些具备住院指征的病人不能住院治疗，而入院的多是危、急、重病人，住院时间较长，费用增加。同时也存在用药指征不严格，药费偏高。针对这一问题，我们将充实有关科室业务力量，提高医疗水平，加强病人用药指征的监管。

2、入住病人的病历有个别医生未及时完成，病历文书不规范不及时。针对这一问题我们要加强培训，进一步规范医疗行为。

3、存在不合理用药行为，抗生素滥用现象。针对这一问题，我院将完善新农合制度建设，加强监管力度，杜绝这种现象发生。

4、未设置宣传栏。针对这一问题，我们将及时完善，增大宣传力度。

5、少数病人出院后未及时报账。

6、个别病历的病人信息，自费药品知情同意书、新农合入 院须知、患者身份确认表等签字不够完善。

五、巩固效果，规范运作，加强管理建立机制

（一）自查自纠后取得的效果

1、通过本次自查自纠工作，看到了我院在新农合工作中存在的问题和不足并加以了认真整改。

2、进一步加大了我院新农合工作的自查和审核力度，确保新型农村合作医疗资金安全，促进我院新农合的健康发展。

3、在今后工作中，必须严格按照有关文件要求审核住院报销费用。

4、加强了住院病人的入院指针核实力度。

5、加强了医护人员和经办人员对新型农村合作医疗政策及业务知识的了解力度。

6、加强二次补偿宣传使参合群众进一步了解新农合对人民群众的益处。

7、新农合办及医务人员加大了宣传力度，改善了服务态度，对不方便的病人帮助办理身份核实及复印相关资料，尽量不让患者跑上跑下，方便参合农民报账。 8、临床与医技科室加强了沟通协调，已不存在检查报告不及时归入病历的现象了。

（二）下一步工作思路和管理

1、临床科室与医院签订“威远民康医院新农合规范服务承诺书”，制定下发《威远民康医院规范医疗服务行为措施》。

2.在以后工作中，严格依照有关文件要求审核报销。

3.加强住院病人的审核和查房力度。

4.加强管理人员和具体经办人员对新型农村合作医疗政策及业务知识的宣传力度。

5.加强新农合补偿宣传，使参合群众进一步了解新农合对群众的好处。

6、按照新型农村合作医疗制度暂行规定和新型农村合作医疗定点医疗机构管理办法的有关规定及《四川省新农合经办机构工作人员行为守则》，切实做好管理工作。

7.我院将一如既往的积极配合县新农合服务中心为新农合工作作出自己应尽的义务。

今后，我院在县卫计局的领导和县新农合中心的监督指导下，将更加严格执行新农合的管理规定，继续实行网络化管理，做到数据准，报销及时，让群众满意，领导放心。总之，为确保广大参合农民享受较好的基本医疗服务，我院将按照新型农村合作医疗制度暂行规定和新型农村合作医疗定点医疗机构管理办法的有关规定及《四川省新农合经办机构工作人员行为守则》，做好管理工作。进一步强化质量管理，提高服务意识和服务水平，加强医德医风建设，真正做到“以病人为中心，以质量为核心”，圆满完成参合农民的医疗服务工作.

威远民康医院 2015年10月8日

附：

1、威远民康医院院长承诺书

2、威远民康医院承诺书

3、威远民康医院规范医疗服务行为的措施

4、威远民康医院严格遵守财经纪律的规定

5、威远民康医院查找出的问题及整改清单

关于履行新农合定点医院职责的责任承诺书

威远民康医院院长：刘永

我院属一级甲等综合性民营医院，作为新农合定点医院以来认真履行新农合管理制度规定，以新农合病人为中心，不断加强医院管理，提高服务水平，提高新农合患者的满意度。为了更好地为广大新农合患者服务，我代表医院作出如下承诺。

1、从业人员必须具备相应的执业资格。

2、严格执行国家和物价部门规定的医疗服务价格和药品价格标准，积极配合新农合支付方式改革，不断健全和完善医疗服务管理制度，业务管理规范。

3、严格执行补偿费用即时结报（直补）制度并直接向参合农民垫付应补偿款。

4、满足承担定点医疗服务要求，配备符合县级新农合规范接口的信息管理系统（HIS ）。

5、进一步提高服务质量和改善服务态度，提高患者满意度。

6、保证相应的医疗用房和诊疗设备。按国家卫计委的相关规定标准设置医院科室，配备合适人员与相应设备。

7、我院自愿申请为新农合定点医院，坚决服从上级主管部门的监督指导，不断改进医院管理，不断提高医疗服务水平。

坚决杜绝欺、骗、套等违规违纪行为，做到合法经营、守法竞争、依

法服务。“威远民康医院”院长刘永将认真履行承诺，如有违反16条规定的将自觉接受上级的处理。

2015年10月8日

威远民康医院

遵守新农合管理规定的承诺书

严格遵守威卫计发﹝2015﹞15号《关于新农合定点医疗机构开展自查自纠的通知》精神，切实搞好新型农村合作医疗工作为参合农民提供优质医疗服务, 我院郑重承诺：严格遵守新农合各项管理规定，认真履行新农合定点医疗机构的所有义务，积极做 好各项医疗服务。具体承诺如下：

一、严格按照新农合要求，认真贯彻执行国家新农合的有关规定和我县新型农村合作医疗管理办法及相关规定。

二、及时向参合农民公布新型农村合作医疗的相关政策和规定，定期收集参合病人的意见和建议，认真落实整改事项。

三、在对参合农民诊疗过程中，严格执行首诊负责制和因病施治的原则，合理检查、合理治疗、合理用药，不断提高医疗质量。

四、坚持“以病人为中心”，热心为参合农民服务。

五、积极为参合农民建立住院病历，并按有关规定妥善保管。

六、严格按照住院标准，对不符合住院条件的参合农民决不作为参合农民收住入院，对符合住院条件的参合农民决不无故拒收。

七、及时为出院病人办理出院和报销手续决不无故拖延时间。 八、严格按照新农合要求的诊疗范围和《四川省新型农村合作医疗报销基本药物目录》规定进行诊疗和报销。

九、定期向县农合办汇报参合病人的救治、报销、转诊等工作。

十、配合县农合办做好与农合有关的其他工作。

坚决杜绝欺、骗、套等违规违纪行为，做到合法经营、守法竞争、依法服务、认真履行承诺，如有违反16条规定的将自觉接受上级的处理。

2015.10.8.

威远民康医院 规范医疗行为的措施

为切实加强新农合的管理，进一步强化质量管理，提高服务意识和服务水平，加强医德医风建设，真正做到“以病人为中心，以质量为核心”，进一步加强医务人员的教育训练，规范

医疗行

为，为大众提供优质的医疗服务，确保医疗质量的提高，为此，制定我院规范医疗行为措施：

1. 制定医生基本知识、基本理论和基本技能培训考核体系。医学知识的更新周期越来越短，只有不断地学习，方能不断地充实自己，做到对疾病的处理游刃有余。在医生的继续教育和培训中，加大考核力度，促使医生踏实地打好理论基础，加强基本功训练，不断地改进临床思维方法，提高疾病的诊断和治疗水平。 2.建立完善科学的工作流程。医生的工作对象是具有生命的个体，从事医疗工作必须具备严谨、科学的职业精神，尤其对初级技术职称的医生更要着重这种素质的培训。要从源头规范

医务人员的行为，提高医疗质量，避免纠纷的发生。

3、规范医疗行为。诊疗过程中做到了“四合理”（合理检查，合理用药、合理治疗、合理收费）；“五统一”（收费、治疗、检查，网络、处方、发票、清单、医嘱统一）。无私收费、乱收费、无乱延长住院天数，无收治不符合住院病人、挂床和制造假病历现象。

4、掌握病人住院指针﹑基本用药目录，合理施治。要求医生熟练掌握病人住院指针及《新型农村合作医疗基本用药目录 》。

5、加强法制建设，规范医疗活动。规章制度是对医生医疗活动的督促和制约，严格执行新农合的管理规定，继续实行网络化管理，做到数据准，报销及时，让群众满意，领导放心。

2015.10.8.

威远民康医院

新型农村合作医疗财务管理制度

1、挂号核算室财务人员负责新型农村合作医疗财务工作，以确保基金使用的安全性、连续性。

2、新型农村合作医疗基金支付，设有专人专账专项管理，做到专款专用，建立健全财务收支账目，并严格执行财务管理制度。

3、财务账目要做到日清月结，各种凭证要装订成册、归档有序，并严格按照《会计法》、《现金管理条例》执行。 4、财务人员要按规定做好预算、决算，定期向县新型农村合作医疗管理中心呈报各种报表并接受财政、审计和新型农村合作医疗管理中心等部门的监督检查，并按规定向社会公示财务使用情况，接受群众的监督。

5、新型农村合作医疗财务管理人员要熟练掌握有关新型农村合作医疗工作方针、政策和管理办法，要坚持原则、按章办事，严格遵守财经纪律，实行财务监督制度，按规定严格审核，不徇私情，对不符合报销规定的一律不予支付。

6、医院实行逐级申请审批报销，并将当月发生的财务收支执行情况以报表形式向县新型农村合作医疗管理中心报告。

2015.10.8.

威远民康医院查找出的问题及整改清单

院长签字： 分管院长签字： 2015年10月8日

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