中央厨房仓储物流管理手册

物流配送手册

目录

第一章 配送库安全管理------------------------------------------2

一、餐品安全

二、水电安全

三、防火防盗

四、库房清洁

第二章 库房作业管理--------------------------------------------4

一、餐品存放管理

二、餐品入库管理

三、餐品出库管理

四、餐品出库管理

五、餐品搬运管理

六、餐品盘点管理

第三章 配送作业管理--------------------------------------------8

一、餐品运输管理

二、车辆管理

第四章 人员管理-----------------------------------------------10

一、库房管理条例

二、临时人员管理办法

三、考勤与休假管理制度

四、离职管理规定

第五章 物流基础管理------------------------------------------18

一、采购配送管理人员架构图

二、采购配送管理人员岗位职责

三、采购配送管理工作流程

第六章 物流配送流程------------------------------------------27

一、物流配送商品配送原则以及流程

二、采购支援配送流程

三、物流采购相关管理制度以及规范

四、物流配送商品配送原则以及流程

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第一章 配送库安全管理

 餐品安全

1、 库房要做到：原材料品名型号分开，码放整齐，卫生干净；

2、 除库管外，外来人员不得随意出入库房，更不得随意搬动餐品；

3、 每周一对库存原材料进行整理；

4、 任何人不得以任何理由从库房借出餐品；

5、 对于特殊情况需要出库，必须经物流部经理同意并签字后方可办理出库手续；

6、 任何人不得以白条借、提货，特殊情况要征得经理同意；

7、 对自己所管理的区域，月度评比中不能做到：型号分开,堆码整齐，卫生干净。

8、 每周库管要做到库房餐品，型号分清，堆码整齐；

 水电安全

1、 每日锁门前，值班人员负责切断总电源，关闭水管，并作巡逻登记；

2、 仓库主管每日检查一次供电线路，供水管道；

3、 电工每月进行一次供电线路、供水管道的检修；

4、 配备沙袋，遇讯情立即封堵仓库大门；

5、 遇大雨须专人检查小库房顶；

6、 下班前，各人负责将自己使用的电脑设备电源关闭；

 防火防盗

1、 每日下班时库管必须认真检查各库房门是否锁好；

2、 仓库及院内严禁吸烟，违者给予警告并处500元以下罚款；

3、 进入库区车辆，必须遵守库管指挥，停放指定位臵；

4、 每日上下班前专人负责库区、门窗、监控器检查；

5、 每周日、周三仓库主管负责检查消防栓、灭火器，发现失效灭火器，报告物流部经理；

6、 消防栓、灭火器指定搬运工负责擦拭保养；

7、 消防栓附近严禁放臵物品；

8、 严禁任何物品占用门口消防通道，保持通畅；

9、 灭火器必须放臵在指定位臵，不得遮挡；

10、 库内张贴消防栓、灭火器位臵图，工作人员需熟知；

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11、 库外消防井设臵指示标，不得遮挡；

12、 大雨须专人检查库房顶是否漏雨；

13、 认真做好库房的安全工作，定期检查库房的安全消防设施。

 库房清洁

1、 由专人（指定库管员）管理库房、办公室安全与卫生；

2、 每周一次餐品归类，整理归放；

3、 每日下班时库管必须认真检查各库区内餐品是否清收完毕；

4、 库房卫生必须两日一清，每周一大扫；

第二章 库房作业管理

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 餐品存放管理

 库存餐品管理

1、 每周对库存实物进行归类清理一次；

2、 库房要做到：餐品名称分开，堆码整齐，各类型的餐品不得随意摆放；

3、 各类餐品必须摆放在指定的位臵；

4、 库房过道紧贴地标黄线的货物，不得在货物较多时搬动，勿必保持过道的整齐性；

5、 所有餐品存放时离地20厘米。

 库存餐品存放流程

1、 库管安排餐品入库；

2、 清点餐品规格、型号、数量；

3、 不同餐品入不同货位。

 餐品入库管理

 餐品入库制度

1、 收错货，每次处以50元罚款并记入考核内容。

2、 收货时必须有采购部订货单与送货单；

3、 送货单必须与本订单餐品规格、数量相同，不同者不予收货；

4、 所收餐品必须外观完整、洁净；

5、 外包装破损，要及时打开包装检查货物，如损坏则可拒收；

6、 认真核对餐品规格型号，数量；

7、 所收商品应及时入 相应货位码放整齐；

8、 库管员核对后在收货单上签字确认；

 餐品入库流程

1、 源于采购计划；

2、 库管核对送货单[是否符合要货计划，不符合拒收]；

3、 安排搬运工卸车 ，按照库房要求码放餐品。

4、 检查商品包装，外观[是否损伤]；

5、 清点餐品规格，型号，数量[与送货单核对]；

6、 货位清理，商品按照先进先出为码放原则。

7、 库管签收货单[餐品数量，包装情况.验收人，要加盖收货专用章]； 4

8、 库管签收餐品入库单[与收货单核对]；

9、 库管装订餐品入库单归档。

 餐品入库作业指导书

1、 严禁下雨时露天卸货；

2、 分餐品规格型号安排搬运工卸车；.

3、 清点餐品规格、型号、数量与送货单核对；

4、 货位清理存货按收货日期排序；

5、 收完货库管在收货单上签字，将所收货物数量以大写形式在收货单上填写注明。

6、 对于一次不能收齐的餐品，库管不得在送货单上签字，待收齐后在厂家送货单上签字确认；

7、 收完餐品库管在收货单上签字；

8、 对厂家送货单加盖收货章，必须由收货本人办理；

9、 未送出的餐品，司机拉回后，库管在单据上注明原因及收货日期和姓名，以便备查；

 餐品出库管理

 餐品出库制度

1、 所有出库餐品必须有相关提货出库单，不得无提单出库；

2、 不得以白条借、提货，特殊情况要征得物流部经理签字同意（做记录方可发货）；

3、 发错餐品，每次处以50元罚款并记录月绩效考核。

4、 当月连续三次发错货, 处罚100元，并记入本月绩效考核；

5、 一个季度内连续五次发错货，对责任人进行下岗处理；

6、 出货按收货日期排序，先进先出；

7、 发货时认真核对餐品型号，数量，不得错发或漏发；

8、 库管发完货时必须在三联单上签字；

 餐品出库流程

1、 库管收到销售信息，审核后出具集中配送销售送货单；

2、 主管及时安排派车；

3、 库管依据提货单安排搬运工从库房取餐品；

4、 库管凭提单发货，核对餐品名、规格型号、数量；

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5、 搬运工将库管核对后的餐品搬运出库房装车；

6、 司机清点货物；

7、 出车。

 餐品出库作业指导书

1、 库管收到信息，审核后出具配送销售送货单；

2、 库房主管按送货线路远近分别派送车辆；

3、 司机在“配送销售送货单”签字，第一联（白色）交库管提货，二三联（粉色，蓝色）送货，第四联（黄色）信息员留存记录；

4、 库管凭提单安排搬运工从库房取餐品；

5、 对于日常集中配送单出货，发货人必须核对确认后，方可出库；

6、 库管发完货时必须在三联单上注明自己姓名，时间；

7、 每发完一车货，库管必须重新核对所发餐品型号。

 餐品搬运管理

 餐品搬运制度

1、 野蛮装卸,踢打货物，违反者罚款50元.

2、 在搬运半成品餐品过程中，造成餐品损伤，先处以100元罚款，并视货物损伤程度保留进一步处理的权利；

3、 配送主管需要对新招聘的库管、司机、搬运工及时培训；

4、 加大库房器械的配臵率和使用率，降低在配送餐品环节出现问题。；

5、 对因野蛮装卸、搬运商品造成的残损，除按损失的正常金额赔外,处以一倍至五倍的罚款；

 餐品搬运流程

1、 工作人员依据库管指令搬运货物；

2、 在同类餐品较多时不得搬动过道两侧的餐品；

3、 工作人员将需出库餐品经库管核对后拉出库房装车；

 餐品搬运作业指导书

1、 每周一对库存餐品进行整理；

2、 搬运入库,装卸餐品须轻拿轻放，严禁野蛮装卸，应使用推车，板车，不得拖拉；

3、 严禁踩踏电器及浸泡货物，脚下应放臵垫脚板；

4、 在运回餐品如有外包装破损、餐品本身出现损坏,且不能说明原因, 司机与 6

搬运工承担全部责任；

 餐品盘点管理

 盘点制度

1、 配送盘点，分日常盘点与季度盘点；

2、 日常工作中库管将库房餐品归类整理；

3、 清理电脑中各种未审合的单据；

4、 库房卫生的打扫；

5、 库房管理人员对库存商品未进行月度盘点者，给予库管20元处罚；

6、 当月未对自己所管理的商品进行有效盘点；

库房盘点流程

1、 财务作盘点预设；

2、 仓库主管确定各库盘点顺序；

3、 库管搬运工理顺货位；

4、 分组对库房货物进行盘点（一般一组三人），一人数货，一人记录，另一人进行监督，各盘点组按货位清点货物，记录盘点表；

5、 将未送货票据.销售在途单独记录盘点表；

6、 财务录入盘点表；

7、 财务出具盘点差异；

8、 库管查找落实盘点差异 ；

9、 财务调整盘点表；

10、 财务出具盘点结果；

11、 财务部写盘点总结；

第三章 配送作业管理

 餐品运输管理

 半成品餐品运输制度

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1、 送餐品途中注意安全。

2、 在车辆装车时,司机选择包装完好的餐品；

3、 主管安排送货线路与数量.；

4、 司机签字，电话落实顾客准备接收餐品；

5、 司机在接到集中配送单时，必须在每份配送单上签字确认；.

6、 司机核对发货数量准备出车送货；

7、 司机与装卸工不得推诿扯皮，货物大小,多少，自选出车线路；

8、 先送紧急，限时，急需餐品，再送一般性货物；

9、 因特殊情况，某些餐品不能及时送到，可能导致一些地区送货时间延迟，要及时沟通；

10、 送货时因服务态度恶劣引起顾客投诉，当事人罚20元，列入当月绩效考核。

11、 送货途中工作人员电话安排工作不接受，不执行，派摆困难，讲条件当事人罚20元，列入当 月绩效考核

12、 丢失损坏餐品，按票面金额赔付（司机50%。搬运工50%），列入当月绩效考核。

13、 借工作之便回收货物、外包装箱或旧家电，照价赔偿，并处以50元罚款；列入当月绩效考核。

 车辆管理

 车辆管理制度

一、 车辆管理规定：

1、 未经部门经理及车辆主管同意，将车辆交由非本部门人员驾驶，对库管处以100元罚款，并列入当月绩效考核。

2、 对出现车辆肇事，不论情节严重，一律罚款100元，列入当月绩效考核。

3、 公司自有车辆月度内连续出现两次违章不按规定行车，一律罚款50元；

4、 因个人原因造成车辆损坏，对相应责任人处以200元罚款.

5、 不服从主管安排，私自改变行车路线处以100元罚款，一年内出现四次不按规定行车者，直接开除，并扣除当月工资；

6、 开公司车办私事，发现一次处以100元罚款；

 司机建立车辆维护记录本

1、 审车、审营运证、保险、二级维护时间,换机油里程、时间、燃料领用记录、时间、用量、里程；

2、 掌握上述配件的使用寿命，如更换正时皮带时间、里程、换离合器、油门线 8

时间,提前申请更换；

3、 车辆移交时，上述记录同时移交〈以前移交未办理的补上〉；

4、 车辆要定时清洗,定时保养.

5、 每月进行车辆定期保养，如未进行每月定期保养，对库主管绩效减2分；

6、 所有车辆必须专人开，其他人不得擅自开动车；

7、 配送库所有车辆只能由库主管调动，其他人不得随意动用配送车辆；

8、 司机需开车外出办事时必须征得经理同意后方可开车外出；

9、 所有车辆停车时必须停在库房红线以南，呈一字形；

10、 发货时必须按车辆归来的先后顺序发车；

11、 司机休息时必须将车钥匙上交库主管；

12、 下班时必须将车钥匙上交库主管，不得将公司车辆开回家。

第四章 人员管理

 库房管理条例

1、 工作时间统一着装,服饰整洁，佩戴胸牌,精神饱满；

2、 保持个人卫生，勤洗头，勤洗手，勤剪指甲，不留胡须；

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3、 不得穿奇装异服；

4、 不得迟到、早退、无故外出；

5、 无故旷工、迟到、早退，其他人员每次罚10元；

6、 上班时间不得打闹,更不得聚众赌博；

7、 在库房院内吸烟,聚众赌博,打架，斗殴者罚款200元，情节严重者直接开除；

8、 爱护公司财产,做到轻拿轻放,不野蛮装卸.

9、 拉帮结派,同事之间争吵.

10、 配送人员不服从安排. 罚50元，列入当月绩效考核；

11、 上班时玩游戏.在库房大声喧哗，每次罚20元；

12、 配送人员要服从安排 ，违反者每次罚20元，对于情节严重者，劝其回家；

13、 在工作中滋事,打架，不论情节是否严重, 一律处以200-400元罚款；  临时人员管理办法

本办法适用于公司临时人员的招聘管理

临时人员包括：

（1）长期临时人员：物流搬运工、司机、厨师；

（2）短期临时人员：节假日临时用 工；

 招聘组织管理

1、 物流配送库房临时人员的招聘工作由各库负责人参与招聘并推荐人选；

2、 节假日短期临时人员的需求，由人力资源部协助部门招聘；

 临时人员入职、离职管理

1、 录用条件：物流配送库搬运工年龄在20—35岁之间，小学以上文化程度；

2、 入职：长期临时人员：同意录用的临时人员，需填写临时人员资料表，进行备案登记，提交身份证复印件2份，一寸近照1张；

3、 对新入职的临时人员，将进行为期一周的试用期。试用期内，自动离职的临时人员不再发放工资。试用合格的临时人员，需各项体检合格后方可录用；

4、 录用的临时人员，必须参加集体人身意外险，年费用100元； 5、 离职：临时人员离职经相关负责人同意后，需办理离职手续，同时要将工服交至物流部；  临时人员工资管理

1、 物流配送库每月1号前将搬运工计件统计表交至物流部，附考勤表。由物流部制表后交，部门经理进行审核，于每月4号之前提交人力资源部；

2、 售后服务中心安装计件人员工资由结算员制表，综合管理部进行审核，部门 10

经理签字，经副总经理审批，于每月12号之前提交人力资源部复核；

 临时人员管理惩罚办法

1、 不按招聘正常渠道办理入职手续、资料备案的，不予以发放工资，工资由相关负责人自付；

2、 离职人员须按正常手续办理，否则不予以发放工资；

 搬运工日考核标准：

每位搬运工月工资的10%作为考核基数。10%工资基数在日常工作中体现为10分月度考核分值，每人每月最大分数为10分，在工作中因工作表现不佳被库管扣除1分，则当月工资扣除百分之1%，以此类推最大不超过10分，即工资的10%；  考核人；

所有库管都有权对所有搬运工进行考核的权利；当月库管未对搬运工进行分值考核，以不作为对库管在考核量表中减1分；

 考核范围：

1、 在送货过程中无论什么样的理由，凡经顾客投诉每次扣1分；

2、 工作中如有野蛮装卸行为，每次扣1分；

3、 工作中如有消极怠工行为，每次扣1分；

4、 工作中如有不听库管指挥行为，每次扣1分；

5、 工作中如有重大失误则以《配送管理手册》相关条款为依据；

 搬运工记件制度

1、 所有装车后,未送出的商品概不计件；

2、 200升以上冰箱上三楼按二件记,二楼以下记一件；

3、 500升以上冰箱上三楼每人按四件记,二楼以下记三件；

4、 空调挂机一套(1.5p及以下)按一件记；

5、 空调柜机一套(2p及以上)按两件记；

6、 滚桶三楼以上计两件，90公斤以上物品，上六层楼以上计三件；

7、 团购机如上楼则按实际件数记,如不上楼则折算(五折)记；

8、 送卖场小家电由发货人出据凭证依据,三件记一件；

9、 顾客购买大家电附带小家电,两件记一件；

10、 家庭影院系列一套记一件；

11、 退机,换机,坏机,需拉回的一律记一件；

12、 送货后因质量问题拉回商品，计两件；

13、 从各卖场往配送库房撤货,给卖场配货,以及从各卖场退回以五折计；

14、 对送下县门店的样机,如由配送库房车辆送货,以五折计；

15、 新店开业上样、转货按三分之一计；

 考勤与休假管理制度

 考勤管理

1、作息时间

五月一日起：早8：00-12：00 下午14：00-18：00

十月一日起：早8：30-12：00 下午14：00-17：30

每周安排休息一天，各部门严格按照排班表中休息日休息。

2、打卡制度

（1）公司实行上、下班打卡（签到）制度，副总以下人员必须自觉遵守工作时间，自觉按时打卡（签到），不迟到、不早退。

（2）打卡（签到）次数：一日两次，早晨上班、下午下班各一次。

3、有下列情况免打卡（签到）

（1）因公出差填写《出差登记表》的员工；

（2）因故请假经核准者；

（3）正常休假的员工；

 各种请假规定

1、病假

（1）员工看病需填写“员工请假申请单”，经批准后可前往。看病时间在一天以内按病假处理。超过一天如无医院病休条，则超过部分按事假处理。

（2）病假休息需持医院“疾病诊断证明书”请假，经批准后到考勤部门办理请假登记方可休假。如因疾病（需有医院诊断证明）来不及请假的，可委托他人或电话请假，事后补交医院证明书。

2、事假

（1）员工因个人事务请假，按事假处理。请假需填写“员工请假申请单”，经批准后到考勤部门办理请假登记方可休假。

（2）特殊情况来不及事先请假的，需电话请假，事后必须补办请假手续，否则按旷工处理。

3、婚假

（1）在公司工作满一年以上且达到法定年龄的员工结婚时，享有3天的婚假，晚婚（男性年满25周岁，女性年满23周岁）员工结婚时，享有15天的婚假。

（2）婚假由员工本人持“结婚证明”提出申请，经人力资源部审核后办理请假手续方可休假。

4、产假

（1）根据《劳动法》及国务院发布的《女职工劳动保护规定》，女职工均享有产假，假期为90天，根据医院证明难产或剖腹产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。

（2）女职工怀孕流产的，给予一定时间的产假。女职工怀孕不满4个月流产时，给予7天产假；怀孕满4个月以上流产者，给予15天产假。

（3）有不满1周岁婴儿的女职工，每日有一小时哺乳时间。

（4）员工产假、哺乳时间由本人申请，经人力资源部审核后办理请假手续方可休假。

（5）产假期间工资由生育金发放，公司不再承担工资。

5、丧假：

（1）父母、配偶、子女等直系亲属丧亡可请丧假5天。

（2）岳父母、公婆、兄弟姐妹丧亡可请丧假3天。

6、护理假：配偶分娩可请护理假，顺产3天，剖腹产5天。

7、参加本职位技能年审、培训或成人继续教育培训考试可享受带薪休假，按日

扣除绩效薪资。在填写请假条时需出示考试（培训）通知书、课程表等相关证明。  缺勤规定

1、迟到、早退

（1）工作开始后未上班者为迟到，工作结束前下班者为早退。

（2）当月迟到、早退累计三次者均以半日旷工处理。

2、旷工

（1）未经请假擅自离开岗位或假满未续假、未销假者均以旷工处理。

（2）连续旷工三日或一年内累计旷工超过七日者，予以辞退。

3、缺勤工资

（1）迟到、早退一次扣款20元。

（2）不按时打卡（签到），一次扣款50元。

（3）旷工半天扣除5日职位薪资，旷工1天扣除10天职位薪资；旷工2天扣除20天职位薪资，并扣发50％年终奖。

（4）病假：员工连续休病假在10天以内（含10天），按日扣除其绩效薪资；员工连续休病假在10天以上20天以内（含20天），只发放70％的职位薪资；员工连续休病假在20天以上一个月以内，按银川市最低工资标准发放；连续休病

假一个月以上，按银川市最低工资标准的80%发放生活费。

（5）事假：按日扣除其当月薪资。

（6）婚假、丧假、护理假、年休假、参加本职位技能年审、培训或成人继续教育培训考试为带薪休假，按日扣除绩效薪资。

 请假、销假制度及审批权限

 请假、销假制度

（1）员工因病、事、婚、丧、产休假等需要请假的，都必须事先填写“请假申请单”，经批准后方可休假；休假期满必须及时销假，否则以旷工论处。

（2）七天以内的请、销假登记，到事业部人事行政部办理登记；七天以上的请、销假，除到人事行政部登记外还需到人力资源部备案。

 审批权限：

（1）普通员工请病假、事假1天以内由部门经理批准，到人事行政部办理请假登记方可休假；2天以上（含2天）7天以下（含7天）经部门经理同意后，必须报事业部总经理批准，到人事行政部办理请假登记方能休假；7 天以上事业部签批后由人力资源部审核，送人力资源部备案。

（2）中层管理干部请病、事假3天以内(含3天),事业部总经理批准,3天以上报人力资源总监批准。

（3）请婚假、丧假、产假、年休假等均由本人申请，各部门经理签署意见后，交人力资源部审核，再由人力资源部经理签批。

 离职管理规定

 正式职工离职管理规定

为进一步规范员工的辞职、辞退、开除等人力资源管理工作，维护公司人力资源体系之完整性、结构之合理性；杜绝离职的随意性和人为干扰因素，使之得以健康良性的发展，进一步为公司经营服务，特制定本制度。

 离职类别

 终止合同

（1）劳动合同期满不再续签或双方约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止；

（2）政府规定持证上岗的工种如司机、电工、财务人员等其持资格证丧失者；

（3）不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作者；

（4）月度绩效考核连续3次被评定为C级的；

（5）不能或不愿服从公司正常调动的。 正常辞退

（1）实习员工岗前培训两次考核成绩不合格者； （2）实习员工被证明不符合录用条件者；

（3）违反劳动纪律，一个月内累计迟到（早退）3次或者累计旷工3天，一年内累计迟到（早退）20次的；

（4）在职期间为同行业竞争对手提供本公司机密信息或到同行业竞争对手应聘者；

（5）患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作同时不能从事由公司另行安排工作者；

（6）因公司缩减业务范围或经营条件和管理方针变化而产生沉余，公司有权依法裁减员工人数；

3、辞职

（1）实习期员工辞职应提前3日以书面的形式向部门负责人、人事行政部及人力资源部申请，经批准后可以办理辞职手续；

（2）员工辞职应提前30日以书面的形式向部门负责人、人事行政部及人力资源部申请，经批准后可以办理辞职手续；

4、开除

（1）无故旷工三天以上者；

（1）提出事假申请但未得到批准（三天以上）擅自离开岗位者；

（2）提出辞职未得到批准、批准后未办理辞职手续或辞职手续未办理完毕而离开岗位；

（3）严重违反公司规章制度并造成恶劣影响者；

（4）工作中有严重过失并给公司造成严重经济损失者；

（5）因触犯国家法律被行政拘留或刑事拘留者；

二、薪资结算

1、辞职人员薪资均须等公司统一发薪日，由本人到人力资源部领取；

2、实习员工在岗不满七个工作日，自己提出辞职或不符合岗位任职要求又不服从岗位调整，不予发放工资；

3、急辞者：因员工的急辞工，给公司的人员安排及增补造成困扰，从而影响正常工作，所以要求急辞工人员给予相应的补偿，特规定急辞工人员在薪资结算时，扣工资总额的50％；

4、公司辞退者：发放正常薪资，但若被辞退者有失职、失误操作给公司造成损失的，需扣除相应的赔偿金额；

5、自动离职者：因员工个人原因离开公司不予结算薪资。对工作交接不清，涉嫌有挪用及非法侵占资金，报送当地公安机关处理。

 三、手续办理

1、离职人员的辞职报告必须由本人提出申请，并有本人亲笔签字；

2、人力资源部经理与离职员工进行离职面谈后同意辞职，方可办理相关手续；

3、辞职人员必须在在规定时间内由本人办理工作交接及离职审批手续，方可离开工作岗位；

4、违反上述规定者，人力资源部将暂扣工资，待相关手续办理完毕后领取工资。

5、离职人员必须在离职后一个月内到人力资源部领取本人工资、相关证件及转移社保手续，过期不予领取或不负责库管；

（二）编外人员离职管理规定

为进一步规范编外人员的辞职、辞退、开除等管理工作，保证库区正常运转、结构合理性；杜绝离职的随意性和人为干扰因素，使之得以健康良性的发展，进一步为公司经营服务，特制定本制度。

一、离职类别 1、终止合同

（1）临时合同期满不再续签或双方约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止；

（2）司机其持资格证丧失者；

（3）不按规定进行如期送货者；

2、正常辞退

（1）不服从库房管理者；

（2）工作效率低下，不能胜任本项工作者； （3）态度傲慢，服务水平低下者；

3、辞职

（1）搬运工司机需提前30天向库主管提出书面申请，并报部门经理处批准后方可办理离职手续；

4、开除

（1）无故旷工三天以上者；

（1）提出事假申请但未得到批准（三天以上）擅自离开岗位者；

（2）提出辞职未得到批准、批准后未办理辞职手续或辞职手续未办理完毕而离开岗位；

（3）严重违反公司规章制度并造成恶劣影响者；

（4）工作中有严重过失并给公司造成严重经济损失者；

（5）因触犯国家法律被行政拘留或刑事拘留者；

二、薪资结算

1、辞职人员薪资均须等公司统一发薪日，由本人到地县财务部领取；

2、急辞者：因员工的急辞工，给公司的人员安排及增补造成困扰，从而影响正常工作，所以要求急辞工人员给予相应的补偿，特规定急辞工人员在薪资结算时，

扣工资总额的50％；

3、公司辞退者：发放正常薪资，但若被辞退者有失职、失误操作给公司造成损失的，需扣除相应的赔偿金额；

4、自动离职者：因员工个人原因离开公司不予结算薪资。对工作交接不清，涉嫌有挪用及非法侵占资金，报送当地公安机关处理。

三、手续办理

1、离职人员的辞职报告必须由本人提出申请，并有本人亲笔签字；

2、物流部经理与离职员工进行离职面谈后同意辞职，方可办理相关手续；

3、辞职人员必须在在规定时间内由本人办理工作交接及离职审批手续，方可离开工作岗位；

4、违反上述规定者，物流部报知人力资源部部将暂扣工资，待相关手续办理完毕后领取工资。

5、离职人员必须在离职后一个月内到地县财务部部领取本人工资、相关证件及转移社保手续，过期不予领取或不负责库管；

第五章 物流基础管理

 区域物流采购配送管理人员组织架构图

• 物流运营经理

• 成本会计

• 采购部经理/采购主管

• 仓储部主管 • 质检部主管

• 产品部主管/研发部主管

• 工程部主管

 物流配送管理人员岗位职责

物流运营经理管理职责

所属部门：运营物流部

直接上级：总公司总经理

职责内容：

 负责经营网点的各项资产以及物流全面管理

 及时了解网点销售情况，拟定相应生产工作计划及预算并实施；

 参与采购部供应商选定以及集团采购相关重大事宜决策。

 完成总公司交办的各项工作事宜。并及时报批总公司总经理周知物流运作相

关事宜落实情况。

 物流配送管理人员岗位职责

（1）成本会计管理职责

所属部门：运营物流部

直接上级：总公司财务部

职责内容：

 负责经营网点的各项固定资产统计登记和去向管理

 及时了解网点销售情况和相关采购金额情况，制作相关财务报表

 完成总公司财务交办各项事宜。协助库房完成月度库存盘点抽查工作事宜按

照时间点顺利完成，并报总公司财务。

 根据采购提供采购报表，完成供应商对账结账相关事宜以及审批汇总事宜报

批总公司财务。

 协助采购部完成部分商品询价事宜（监督走访市场询价，比价，），审核采购

部报批最终商品询价结果。（采购部最终定价需要有财务部审核结果以及意见等相关信息签字）。

 物流配送管理人员岗位职责

（1）采购经理以及主管职责

所属部门：运营物流部

直接上级：物流运营经理

职责内容：

 负责经营网点的各项资产、物料的采购工作；

 及时了解物料库存信息，拟定相应采购工作计划及预算并实施；

 每月统计资产、物料明细及相关采购单价，包含供应厂家的联系资料，负责

统计客户登记信息、调研搜集信息整理，汇总并存档。

 参与供应商谈判，并整理采购合同。

 每月对采购工作进行分析，并不断改进；完成上级交办的其它工作。

 完成公司各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用， 源

节流，达到控制成本的目的。

 在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，

与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。

 采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。

 采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能 时

满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。

 采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品

采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。

 物流采购配送管理流程

（1） 采购流程

A供应商开发流程

 相关部门以“采购申请”的形式提出采购需求；

 采购主管接受采购申请，拟定供应商开发计划并提交上级领导；

 有针对性的进行一定领域内的资源搜索，并记录；

 对收集到的供应商资料进行分析评估，并组织对部分供应商进行实地调查；  对调查合格的供应商，通知其进行送样或小批量采购试用；

 对样品或合格材料评定等级，并进行比价、议价，确定最优的价格性能比；  对供应商进行后期跟踪，在用期间根据“供方评价表”和“供方评定记录表”

进行考核；



 对供应商进行筛选，对于一般的供应商进行小批量采购；优秀供应商进行大批量采购； 编写供应商开发报告，列入“合格供方名录”，并更新“供应商管理档案”。 B供应商签订流程

 采购主管通过各种渠道收集供应商价格信息，充实采购的价格数据库；  根据特定的采购对象，采购主管制作物料清单，向初步选定的供应商询问价

格；

 通过对各种采购价格资料的分析，确定影响采购价格的因素，包括供应商成

本、规格与品质、物料的供求关系、采购数量、交货条件等；

 对采购物品的成本进行分析，包括历史价格、市场价格、出成率等；

 通过市场调查及对采购成本的分析，以确定采购价格的大致范围；

 将询问得到的价格信息进行汇总，整理、分析后，递交书面报告递交项目网

点经理审核；

 根据审核意见或建议，继续与价格可接受的供应商洽谈质量、售后、结算等

其它条件；

 根据洽谈结果，选择价格最优、质量保证、相关条件最好的供应商；

 项目网点经理对采购人员最终选择的供应商情况进行审核和审批；

 采购主管安排与供应商签订采购合同的相关事宜；

 将相关资料归档留存。

 物流配送管理人员岗位职责

（1）库房主管岗位职责

所属部门：运营物流部

直接上级：物流运营经理

职责内容：

 负责项目经营网点的资产、物料的收发、存储等库房管理工作；

 统计月度出入库数据，做好库房台账工作；

 进行月度盘点工作，并呈报上级；

 负责经营网点以及外埠日常配送工作，按时 按质 按量 完成日常配送以及

外埠加盟商要货需求。

 根据经营需要，制定配送计划并分析配送数据及配送成本；如库存商品＜或

＞安全库存量时要及时与相关部门沟通，减少不必要库存容积。做到库存商品储存合理，商品流动速度合理。

 完成上级交办的其它工作。

工作规范：

 按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时

上报。

 认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查

火灾，危险隐患。

 负责物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，

根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。

 货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准

确无误。验收后的物资，必须按类别，固定位臵堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位臵。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。

 负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量关，数量验收关，对标称数量不足

斤量，规格或非规格的商品，除按实际重量验收外，还应要求供货商补足缺损数量。并通知采购部，避免供应商，再次出现类似现象发生。

 发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格

验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。

 注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定

各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

 对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关部门

尽早处理。月度统计要有积压物品清单，每月要汇报积压商品发放事宜以及滞销商品状态。

 出库物品，必须要由部门经理或厨师长签字方可出库。物品出库和入库要及

时登记造帐，结出余额，以便随时查核。

 负责记录好公司所有物资、商品的收货发货存储保管帐，将仓库前一天的物

资入库单和出库单，整理归类后入库帐。做到入库帐及时，当日单据当日清理。

 定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡 三者相符关联作用。做

好月底仓库盘点手续，及时结出月末库存数，上报各有关部门。

 严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索

要财物，严禁与使用部门勾结，损害宾公司利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害公司利益。

 仓储工作流程

 库房管理工作流程

 入库管理流程

① 仓储主管收到接货通知后，按照货物到货时间、数量、品种、规格、性质等要求做好入库准备工作；

② 货物到达后，仓储主管按规定进行接货，与相关单位办理相关交接手续； ③ 审核货物单据是否齐全，若发现单据不全，应及时通知采购主管；

④ 单据齐全无误后，根据“原材料验收标准”对现场货物进行验收，采购主管监控；

⑤ 待品质没问题后，仓储主管核对货物数量，并做好相关记录；

⑥ 仓储主管确认货物验收无问题后，在《收货单》上签字确认；

⑦ 仓储主管根据货物分类安排货物储存并进行摆放；

⑧ 仓储主管填写《入库单》，送货人及相关人员签字确认；

⑨ 仓储主管建立相关商品入库，台账；

 入库管理流程图：

 出库管理流程

① 相关部门根据需要，依照领货申请单中的项目。填写标准领料单； ② 中央厨房所需食品原物料由厨师长在领料单上签字，确认领料事宜；其余物料由项目网点经理签字确认。

③ 仓储主管对物料领用和出库凭证进行核对，确认无误后出库；

④ 物料复核无误后，库管与领料人员办理物料交接手续，并且在相应的单据上签字核实；

⑤ 仓储主管建立相关商品出库，台账；

 物料保存流程

① 对物资检验后验收入库，根据物资的属性、包装、尺寸等的不同安排存放场所，进行苫垫；

② 对物资进行在库保管，具体包括控制库房温湿度、防虫害、安全、卫生管理等内容；

③ 要定期做好物资检查工作；

④ 在物资的在库检查中发现异常情况应及时处理；

⑤ 对未能解决的问题要及时与采购主管沟通，并提出解决方案进行处理； ⑥ 在物资出库钱应仔细进行复查，确保出库物资的质量。

 盘点管理流程

① 确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料，准备盘点所需的报表和《盘点表》；

② 盘点正式开始前，做好进行仓库的清理和库存台账的整理工作；

③ 根据《货物库存表》，核对库存现状，按库位或按批核对，同时填写《盘点表》； ④ 列出《货物库存差异表》，发现账、物存在差异，检查差异是否属实，查找造成物、账差异的真正原因；

⑤ 根据差异的真正原因，调整库存，制定盘点盈亏报告表提交项目网点经理审核。

 库存量控制流程

① 统计历史库房出入库相关数据，包括库房最大库存量、最小库存量、订货差异情况等；

② 根据月用量及订货量设定请购点和采购期限，从而确定库存基准；

③ 根据库房汇总的当前的库存信息判断当前的库存状况。库存状况包括三个方面，即库存量低于库存基准、存在用料差异以及物料使用日期的变更等；

④ 库房主管根据库存量的变更情况对库存信息进行实时更新，确保相关数据信息的准确性；

（六）、物流配送管理人员岗位职责

（1）质检主管岗位职责

所属部门：运营物流部

直接上级：物流运营经理

职责内容：

 建立供应商准入制度，收取供应商三证必须本年次。相关证照复印件要有供

应商业务专用公章。（营业许可证，税务登记证，卫生许可证）肉类屠宰商品还要有屠宰运输检疫运输票据。采购批次商品要与供应商索取批次检验报告。已备质检局和卫生部门查验使用，三证过期和质检报告过期要及时与供应商及时索要。

 上岗后先仔细阅读当天进货单，做到对当天应到的物品品种、规格及数量心

中有数。同时应做好磅称校验和仓库清洁卫生工作。

 物品到货后，应先确认是否有申购计划，然后对物品进行验收。 先清点或

过磅核对物品数量是否与到货单或发票相符，其中水产类鲜活商品需滤去，多余水再过磅。

 包装的食品原料要检查是否注明生产厂家、厂址、生产日期、保质期限、质

量标准、包装规格及等级等，进口食品还要检查中文标签和防伪标识。

 大批鲜活货或有质疑的商品要由采购员、厨师长、食品卫生检验员、验收员

会同验收。

 其它物品要按订货封样和要求由使用部门、质检员和库管员拆箱抽样检验，

并共同签字认可。

 符合数量和质量标准的物品，由验收员填写验收单，价格根据采购员报价单

填写，库管员收货时根据发票和验收单复核实物，直接进厨房的要按规定办理领用手续。经检验不合格物品应及时向部门主管及采购部报告，区别情况及时处理。

 入库的物品要办理入库单，发货要凭手续齐全的领料单，库管员每天应根据

入库单、领料单及时登记账、卡。

货物验收操作流程：

 验收员首先检查磅称准确性，然后根据申购计划填写验收单（数量、单价）。 批量货物验收操作流程：

 餐具、低值易耗品等物品由使用部门、验收员、库管员监督员按合同要求或

拆箱抽样共同验收。

 厨房鲜活货由采购员、验收员监督员、厨师、共同验收。

日常货物验收操作流程：

 验收员核对发票或进货单数量、品种、规格、单价供货单与申购计划 不符

的退票纠正与申购计划相符的物品填写入货单过磅数量。

 其他物品通知库管员和质检部门验收、办理入库手续。

 鲜活货通知使用部门 库管部门和质检部门验收、办理领用手续。

 质检员日常货物验收时要检查货物质量进口防伪标识，食品检查防伪标识检

查包装食品原料的标签，按申购要求检查剔除不合格品后过磅，厨房鲜活水产品需要过滤水后在称重。冷冻商品要测算商品初成率。

 凡验收不合格商品要通知采购退货或作其他处理。

（七）、物流配送管理人员岗位职责

（1）产品部或研发部主管岗位职责

所属部门：运营物流部

直接上级：物流运营经理

职责内容：

 负责经营区域以及未来外埠区域；产品供应事宜。

 协助物流经理完成预期商品定制事宜以及产品生产成本测算事宜。

 与运营部门紧密合作适时调整产品结构，优化生产配比减少成本支出。合理

调配生产工序，避免生产工艺浪费。

 配合成品质检员完成批次生产商品出库以及发货核对事宜。

 配合营运部或研发部完成营业区域产品规划事宜和生产产品成本测算事宜。

（八）、物流配送管理人员岗位职责

（1）工程部主管岗位职责

所属部门：运营物流部

直接上级：物流运营经理

职责内容：

 负责经营区域以及营运物流设备修理以及保养。

 协助物流经理完成经营区域设备安装以及初期调试以及将来外埠加盟商机

器安装以及调试等相关事宜。与生产设备厂家经常沟通运行设备经常出现的故障，并提出或改进设备避免出现故障具体方案。使生产设备厂家及时了解设备运行状态，及时改进设备。

 负责调试外埠加盟商，设备安装以及当地维修人员培训等相关事宜。

第六章 物流配送流程

 物流配送商品配送原则以及流程：

一、配送管理工作流程

 终端机配送流程

 区域分销负责人应在前一天16:00前将网点内每台终端机所需的餐品数量以

书面形式或电子邮件形式通知仓储主管，仓储主管根据销售订单通知中央厨房当天晚上开始加工成全熟半成品。凌晨配送到分销区域指定储存区域。分销区域会根据商品特性，分区域储存（低值低耗储存区/半成品储存区/成品未消售回收区）。直接装机或根据本区销售特点，进行二次不定时分销处理。  在餐品装机以前，区域分销负责人或分销员工先要检查机器内部是否清洁。

销售设备是否运转正常。然后检查机器内部是否一切正常。如有未撤出的未销售完毕商品，进行回收处理。并填写相应回收记录清单，每日要有区域销售以及未销售商品退货清单转交物流配送负责人知晓。每周区域负责人要统计销售以及商品回收清单并转交物流配送财务相关人员知晓。每月物流财务人员统计所有区域销售以及退回商品数据清单，转交总公司财务备案。

 仓储主管根据数量规划终端机配送的时间以及最佳线路，按照区域以及客人

分布特点做好装机时间确认。场站最晚装机时间要在05:30分以前完成，办公区域要在08:00以前完成，居民区域要在06:30以前完成.根据区域以及线路合理规划运输线路完成所有终端机配送装机任务；午餐全熟半成品要在11：30前完成所有终端机配送装机，晚餐全熟半成品要在17：00前完成所有终端机配送装机任务。

 终端机配送前工作流程

 中央加工厂在接到生产订单以前先要对工厂生产区域进行消毒无害化处理。

包括生产工具以及运输盛放半成品容器等，按照国家规定消毒无公害处理方法以及时间进行操作。每天生产完成和配送后，需用清洁剂清理整个加工场所和生产工具以及转运保鲜箱及运输车和半成品储藏间和加工操作车间。  物流配送人员每日对运输车辆内部要进行整理和清洁。每周对运输车进行车

体清洁数次，如遇特殊情况可提高清洁频率，以维护品牌形象；运输人员要保持车辆整洁以及驾驶室环境卫生，驾驶人员每次出车前认真做好出车记录单（包括出车时间，行驶里程，本车储油量， 等等信息填写清楚）每天必须有主管签字确认。

 驾驶人员要对所驾驶车辆燃油量，进行每周汽油的使用量分析；

 保证运输车量在使用过程中安全性，如遇机械故障应及时修理，保证终端机

配送商品及时性。

 采购支援配送流程

① 原则上为防止食品交叉污染，运输车为餐品配送专用车辆，不支持采购使用运输专用车辆采购原物料使用。

② 如遇采购需临时调用车辆，需填写“采购调车申请单”，经由物流配送经理批准后方可使用餐品配送专用车辆进行采购原物料使用。

③ 仓储主管得到通知后，再不影响终端机配送的基础上规划送餐车支援采购的使用时间。

④ 在运输采购原物料前，车体内四周必须放臵隔板，防止原物料接触成体。 ⑤ 在运输完成后，立即清洁、消毒车体内及隔板，在送餐前10分钟再次做车体内消毒流程。

 物流采购相关管理制度以及规范

 对采购人员的基本要求：

① 廉洁自律，不吃、不拿、不贪。

② 具备采购管理员的基本能力（谈判能力和掌控 价格能力）；按店面对商品的实际价格质量要求，能以最佳 价格质量比，按期按质按量地采购到所需物品。  采购人员的职责：

① 严格遵守工作纪律、采购流程和财务制度，加强法规和业务学习，不断提高业务水平和素质。

② 经常走访市场，货比三家经常与供货商沟通，解释公司的有关规定和工作流程；负责商品的询价、议价、比价、订购工作并跟踪交货情况；建立现用供货商及商品价格档案和备用供货商及商品价格信息档案。

③ 配合店面收货和查验质量；经常了解店面商品使用情况和库存情况，控制进货量（尽可能减少库存量）、负责处理商品质量纠纷和退货；经常对已合作供货商的服务质量及价格进行审核，以有效地控制质量和降低采购成本；配合店面财

务的付款审核。

④ 采购周报表：采购人员须每月填写采购月报表，并在每周五下班之前发邮件给总公司管理层备案（采购人员应认真分析、总结本周采购工作，以供上级及时了解情况；对有助于提高工作效率、改善工作流程提出建议）。

 采购五原则：

① 项目审批：所有采购必须事前获得批准。

② 价格审批：货比三家，对确定的供货商和价格还须有审批。

③ 手续等审批：确定供货商的手续（三证和商品质检报告）、帐期（与供货商谈判，尽可能选择较长的付款周期）、到货周期、质量（配合店面有关部门试验审核）、数量、价格（报总公司管理层批准）和售后服务周期及联系方式；必要时签订供货协议。

④ 两人采购：采购或洽谈时，尽可能集中采购（通知各请购部门依计划提前申报，然后集中办理并优先在已发生业务或已确认的供应商处购买）以降低成本；尽量减少供货商数量并不得随意更换供货商。

⑤ 开具发票和商品清单。（临时采购或紧急采购）

⑥ 根据所需商品具体规格和品名填写规范开具（普通发票或者增值税发票）如无法开具发票时必须征求主管领导意见。

 采购报表（见附表）

包括：

①《现用商品一览表（食材类）》

②《现用商品一览表（物料类）》

③《新品及停用商品一览表（食材类）》

④《供货商档案》

⑤《每月工作总结》

 新产品开发流程：

根据物流生产部对商品具体需求采购部会安排如下采购流程：

① 物流生产部提出产品需求单：包括商品名称 商品规格 商品数量 制造商 保质期 到货时间等商品信息，餐饮部要在需求单上确认签字并报总经理签字和相关财务报批手续。采购才能执行采买前准备工作。

② 采购执行新产品采买流程相关流程事宜：

a) 采购拿到营运部产品需求单，寻找厂商接受样品转交店面，店面测试反馈结果采购与供应商接洽谈论最终价格报总公司审批。拿到总公司审批结果。通知相关部门备案。

b) 采购管理员每星期要抽出一定时间去协助店面了解商品使用情况，查找过期

食品和解决出现质量问题商品。每星期撰写工作总结与营运沟通本周商品使用相关事宜。本周出现问题汇总完毕报主管领导备案。

 供应商筛选原则

 需求部门提出产品需求单，或产品的特性要求，选定初始供应商对象五家或

三家。

 相应的供应商提供资质证明材料，采购部备案并提供给相关部门，影印资料

存档。

 需求部门拿到相应资料以后，供应商提供需求部门产品实物，需求部门对产

品进行论证，反馈采购部门。

 采购部拿到需求部门对商品特性反馈意见以后，对供应商进行一个判定。

（1） 首先，资质要符合国家相关法律规定。

（2） 产品特性要符合要求部门的使用要求。

（3） 质量和价格要在同类产品中是最便宜的。

（4） 账期，是否符合公司财务要求期限的。

 采购部对初始化供应商进行评估，符合要求的供应商进行圈定，进入实际阶

段产品论述。符合产品论述要求的供应商保留（包括上面的第四条款中的内容，还有初始供应商情况，以后供货情况等相关后续事宜，采购部对供应商的实际情况考核意见），筛选剩余供应商留存档案，备日后查询。

 报公司采购业务评审小组审核最终价格。采购业务评审小组根据采购部提供

的相关资料对上述供应商进行复评，最终根据产品特性，厂家或经销商提供资料完备性圈定最终厂家，采购业务评审小组确认完毕以后，采购部跟供应商签订试销合同或正式合同，完成供应商的选定。

 商品投诉处理原则

1、首先接到商品投诉要查清商品相关信息，反馈给公司管理层和（供应商） 第一时间判明商品出现问题原因。

2、联系生产厂家提供商品投诉单据和商品实物还有采购管理员初步解决方案。反馈营运部门投诉事宜目前进展状态。

3、如果在三日之内事宜无法解决报营运和公司管理层备案并且追踪后续相关事宜变化。并报营运事宜进展状态。

 采购人员与其他部门协作原则

① 采购人员要经常下店面与店面人员沟通产品质量相关事宜。并抽检供应商提供产品质量建立产品长效质量管理体系。

② 每周汇总相关产品质量事宜，报营运相关人员沟通。如出现产品质量问题需在三个工作日之内解决相关投诉事宜并反馈相关人员。 ③ 财务沟通事宜需要提供财务供应商完备信息在财务备案，并协助财务完成供应商结账相关事宜。

④ 提供管理层，相关采购商品相关报告和数据分析，协助营运完成商品续订相关事宜。

 市场调研和工作安排；

1、每天采购的工作安排，首先汇总各种表格。

2、1个月度蔬菜水果送货价格。

3、通过网络查找本地价格表。

4、临时商品调价变更表。

5、自我工作安排时间表。

6、走访供应商了解商品动态，汇总商品目前使用状态。报公司管理层备案。

7、每季度汇总商品使用状态和价格情况报营运和管理层备案。

 供应商结账相关事宜：

1、采购管理员签订有效供应合同真实反映合同相关信息，在财务备案并得到公司管理层确认供应商结账日期。（财务审核相关供应商结账资质，结账单、对账单开具商品清单发票）

2、 每月在供应商结账时采购管理员协助财务再次确认供应商，相关信息准确性。

3、由于部分商品存在返利相关事宜采购管理员会协助财务完成商品销售统计事宜。按照合同规定完成返利上交公司财务事宜。

 采购人员禁止商业贿赂条例

甲方采购人员拒绝任何的商业贿赂行为，若被发现乙方以任何形式的商业贿赂给甲方的采购人员，以企图获取订单，或更有利的价格，或更短的付款期时，甲方将立即停止与其的商业合作关系。如有任何甲方采购人员以不正当方式要求乙方给予任何形式的商业贿赂，乙方有责任以书面形式及提供相关证据给甲方防损部。甲方必将秉公处理。

 贿赂包括但不限于下述范围：

乙方任何礼品、小费、现金、样品、娱乐活动票券、现金或商品形式的回扣、给甲方采购人员特别的折扣或任何样品、帮助甲方采购人员的亲朋好友安排工作、乙方支付的旅行、节日礼物或餐饮等形式。凡上述馈赠，将会被退回，所需费用由乙方承担。

 关于甲方采购人员收受回扣的行为有以下规定：

1、如乙方为达成产品合同或其它业务经营等商业目的而私下向甲方采购人员赠送回扣的，一经甲方查实，甲方有权视情况终止执行双方产品合同，或要求乙方交纳按回扣金额10倍以上的罚款作为违约金，该违约金甲方有权直接从乙方的货物款中扣除，乙方不得有任何异议；

2、乙方对甲方采购人员以个人名义索要回扣的，如没有及时向甲方检举，乙方也将受到处罚。甲方除对索要回扣个人严肃处理外，并同时有权参照以上规定1

对乙方进行制裁；

3、如甲方采购人员在接受回扣8小时以内主动将回扣上交，则视为主动检举，甲方将对乙方罚款的50%作为奖励发放给检举人员，并对检举人员保密；

4、关于回扣的定义：包括但不限于现金、礼品、吃请、娱乐等；

 举报热线：

为了保障乙方的利益，甲方设有举报热线。关于上述原则适用于甲方采购人员。如发现甲方采购人员出于个人利益向乙方索取任何个人报酬，请直接通过举报热线直接告知甲方高层领导。甲方接到举报后，经过求证给予乙方明确的交代。

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