仓库管理办法
重庆慧居智能电子有限公司
管理文件
仓库管理办法
2012-04-26 发布 2012-04-26实施
重庆慧居智能电子有限公司发布
一、目的
对物资的交付，账务，搬运，包装，储存及防护进行有效管理，以保证产品和物资在预期使用和交付时满足要求。
二、使用范围
适用于本公司物资所有流转过程的管理。
三、职责
3.1、仓库管理人员负责仓库物资的入库验收、保管、盘点和发放工作。
3.2、仓库管理人员要确保仓库物资的数量准确，做到账、卡、物三者相符。
3.3、仓库物品要摆放合理、整齐，标志鲜明，方便存取。
3.4、仓库人员要确保仓库安全和物料质量，注意防火、防潮、防盗、防压、防变质、防损 坏。
3.5、仓库定时盘点，避免出现呆料、坏账。
3.6、财务部对仓库工作进行监督。
四、内容
4.1、原材料入仓管理
4.1.1、原材料采购回来时，由采购人员送检，在天思系统里提交《采购送检单》，《采购送检单》中物料的品名、型号和规格必须正确，然后打印《采购送检单》，送检人在《采购送检单》上签字后交于质量部进行检验。
4.1.2、质量部检验合格后由质检人员在《采购送检单》上签字确认，然后再将单据和物料交
于仓库管理人员入仓。
4.1.3、入仓时，仓库管理人员必须对照 《采购送检单》对物料的品名、型号、规格、数量
进行验收，并根据《采购送检单》填写存卡，并在天思系统里转成《采购入仓单》。
4.1.4、物料入仓前，仓库管理人员应在包装上标注入仓时间。
4.1.5、仓库管理人员必须每天十二点前完成上一天的入库单据的打印，并每周五上午十二点
之前将上周五至本周四的所有单据交于采购部和财务签字，签字完成后，白联交于采购，黄联交于财务，红联交于仓库保存。
4.2、原材料的出仓管理
4.2.1、批量生产时，由生产部助理打印出《生产领料单》，经生产助理和部门负责人签字后，
交由仓库人员配料，待配料完成仓库人员应立即通知生产部物料员到仓库领料。
4.2.2、各部门的零散领料由各部门指定的人员打印出《非生产领料单》，仓库人员根据有部
门负责人签名的《非生产领料单》发出物料。《非生产领料单》制单遵循《非生产领
料制单规范》
4.2.3、领料时领料人和仓库管理人员必须同时在场，双方根据《生产领料单》或《非生产领
料单》上的品名、规格、型号、数量交接。
4.2.4、发料后，仓库管理人员在《生产领料单》或《非生产领料单》上签字后，领料人才能
领料出仓，并保存好《生产领料单》或《非生产领料单》。
4.2.5、《生产领料单》或《非生产领料单》一式三份，白联留于仓库，红联交于财务，黄联
交由领料部门。仓库据证入账，在相应的存货卡上做好记录。
4.2.6、仓库管理人员发料时必须遵循“先进先出”的原则。
4.2.7、对《物料报废流程》中《更换物料清单》，须执行更换制度，退旧才能换新。
4.3、退料管理制度
4.3.1、由各部门打印出《生产退料单》或《非生产退料单》，并在备注上注明退料原因，并
由退料部门负责人签字。退料先交质量部检验合格后，由质量人员在单据上签名后交退料人入仓。
4.3.2、仓库管理人员根据完成签字手续的《生产退料单》或《非生产退料单》进行退料处理。
退料时退料人和仓库管理人员必须同时在场，双方根据《生产退料单》或《非生产退料单》上的品名、规格、型号、数量交接。
4.3.3、退料后，仓库管理人员在《生产退料单》或《非生产退料单》上签字，此单据一式三
份，白联留于仓库，红联交于财务，黄联交由退料部门。仓库据证入账，在相应的存货卡上做好记录。
4.3.4、仓库管理人员对退料进行检验后分类处理。
A、好的原材料入材料仓，在相应的存货卡上做好记录，登记入帐。
B、有质量问题的但可以退换和维修的原材料，直接退回坏材料仓，由仓库管理人员单独存放，并报于采购部，由采购部与供应商沟通，以便退换和维修。
C、使用后出现质量问题又不能退换和维修的原材料，由各部门根据《物料报废流程》进行相应的处理。
4.3.5、原材料需要退回厂家维修或者换货的，由采购人员打印《库存调拨单》，将需要维修
或者换货的物料调入采购部仓库，由采购人员及部门负责人签字确认后领出物料，采购人员应负责与供应商沟通，负责将原材料退回厂家并跟踪材料的还回或退款。采购每月至少三次查看坏材料仓，以便及时处理坏材料。
4.4、成品入仓管理
4.4.1、生产部将成品交质量部检验后，由质量部在《生产随工单》签字后，生产部将成品及
《生产随工单》交由仓库管理员，仓库管理员根据生产随工单打印出《成品缴库单》，入库人员交生产部负责人签字确认。
4.4.2、仓库管理人员根据《成品缴库单》的品名、规格、型号、数量进行验收，然后在《成
品缴库单》上签名，《成品缴库单》白联留于仓库，红联交于财务，黄联交由生产部
保存。
4.5、成品出仓管理
成品出仓按销售部《出货管理办法》进行。
4.6、在仓管理
4.6.1、成品根据包装形式和质量要求采取不同的堆放方式和堆积层数，以避免成品受挤压而
影响质量。
4.6.2、成品和原材料都要根据入仓时间进行堆放，以便遵循“先进先出”的原则出仓。
4.6.3、平时注意检查物料情况，如发生包装箱和存放器具变形、倾斜、挤压、跌落和物料变
质等现象，仓库管理人员应及时处理，严防扩大后果。
4.7、安全管理
4.7.1、除了仓库管理人员和搬运人员外，其它人员未经批准，一律不得进入仓库，任何人进
入仓库时都必须有仓库人员陪同。
4.7.2、禁止任何人进入仓库后，未办物料出仓手续而携带物料出仓。
4.7.3、仓库管理人员必须做好仓库的防火、防潮、防盗、防压、防变质、防损坏等安全和质
量保证工作。
4.8、监督管理
4.8.1、每月轮流对仓库物料进行盘点，保障每季度盘完所有物料。采购部安排人员进行复盘，
根据盘点情况打印出《盘点表》，交于财务抽盘。
4.8.2、财务抽盘结束后，如需调帐，由仓库管理人员填写《库存调整申请单》，由采购经理
和财务经理审核后调帐，调帐按以下规定执行。
B、库存误差率在允许的范围内（A类物资无误差，B类物资±2%，C类物资±5%，误
差率=（库存数-实盘数）/库存数），由采购经理和财务经理审核后可直接调帐。
C、库存误差率超出允许的范围，超出金额≤50元（按责任人以成本计算，由财务提
供，以下D、E同），每10元扣直接责任人1分绩效（不满10元按10元计）。
D、库存误差率超出允许的范围，超出金额在50元之上，500元之下（含500元），
除扣出直接责任人5分绩效外，并承担50元之上的损失。直接责任人承担60%，采购主管承担20%，采购经理承担20%。
E、库存误差率超出允许的范围，超出金额在500元以上（不含500元），除扣出直
接责任人5分绩效外，并承担50元之上的损失。直接责任人承担40%，采购主管承担20%，采购经理承担20%，生产总监承担20%。
F、因型号错误而没造成损失的调帐，不计算误差和损失，错误一种物料扣直接责任
人1分绩效。
4.8.3、仓库负责人负责对仓库安全措施和仓库贮存环境进行不定期的检查，如发现问题，责
成仓库管理人员纠正，并根据情节轻重对仓库管理人员进行处罚。
4.8.4、仓库存档单据除账务人员外，其他人不得擅自查阅，如有工作需要，经采购主管同意
后，可当场查阅，不得外借。
五、 相关文件
《非生产领料制单规范》
六、 相关记录
《库存调整申请单》
《更换物料清单》
七、 本文件更改记录