(内控专员)岗位说明书
发展有公司限
1
、本基资料 职名称 位所属部门 直接上 2、级位职标 协助目内控审总计完成部监各项工门。 作、工作3系联图
控审计总内监 部总部各 内门控计专员 各审子公司
内
审计控专员 内审计控 内部审计总监控
职位编
号职 系位 拟列者订
门内部部成员 、任4要职（求本基求要 ）、I学历及业背景专要（含资格求书证要） 求82 以上，审计、岁计、会务管财理工商、管等理经类专管业科专上学以，历 级中计师会、审师计以上称职优者先； II、经验求要2 年以上内控 审计作经验工有，市公上内控审司、计内管理、风控险控、制财 经务理工作等经验优先者 II；I知识、、能要求技a ）具有企业营管理经、险控制、风务财管、审计理专等知业识和能；技 ）b能力要求：通沟、协调能、团队力协作力； 能c）语及计算言要求：机语熟英；练练熟用运财软件及 务FFOCE 办I公件 IV软素、质要（求多五最）
项□就导成 □向监能力 □控主动 □性献组身精神织□团队 合精作 神□思维能力 灵□性活 □实正诚直 关系建立 □□韧性 坚□服务神精□ 影能力响□ 际理人解能力□自信 培□人养才 收□集息信□创 能新力 □导能领
力
V、助有提于工升业作绩培训 的）企业a理、企管文化类培业训 b内）控计专业技能审训 培c）管理沟类通培训
展有限公发
司5
、责权限职序 号 工领域 工作职作及权限责
）负1编责写控审内计管部理制、工度流程；
1
作制度
设
建2协助）门领导编部写内控体系关管理制度及工作相流；程 ）根3据内审控计部年度、月度工计划及总监安排，作负责控审 计内目项的具体施实确，保项各务顺利任成；完 4严格）执内控行计工审流程，认作、仔真查细资阅，编料写稽 核作底工，稿合、规法合集收核取证材料，编写内控审计报告；稽5） 审对发计的现疑问题可及重要索应及时线向门领部汇报导；6 ） 时汇总及计情审，况 观公客的正出审做计评价， 出提初整改、 步处理意见和议建 ；7根据）控内审计改要整及求间时限定检，被查计部门审整措改施的 实情落况，时向及部门导汇报领；8）遵 守内审控工计作律纪保密制和度妥善，保管计工作审稿及 资料底 9；协助部门领导跟）进重审计大事， 对项与公司有的特定事关进项 行专审计项 10）；积参极与控审内相计关业务知识技、的学能习和训培不断，提升 务水业平；1 ）保持1好的良团队作精神，协护良好维团队氛围的；
2
内
审计工作
3控
学习与协作
4 6、
作工环
境其他
21完成）导领交的其他工办
工作作所：办场公室 否是需经常要差：出是
工环境作良好：是 否要需常加经班：是