各部门必须建立规章制度清单
综合管理部必须建立规章制度清单
人力资源部
1. 部门职能 2. 部门机构图
3. 部门岗位设置及人员配备表 4. 各岗位说明书 5. 部门目标 6. 工作流程
6.1员工招聘流程 6.2面试流程 6.3录用流程
6.4人员调动流程 6.5人力资源规划流程 6.6员工培训流程 6.7绩效考核流程↓ 7. 作业程序
7.1员工招聘控制程序 7.2员工培训控制程序 8. 规章制度 8.1员工手册
8.2岗位说明书 8.3招聘管理制度 8.4员工录用管理制度
8.5员工培训和能力开发制度
8.6薪酬管理制度（工资，奖金，福利等）↓ 8.7员工激励管理制度 8.8绩效管理制度↓ 8.9绩效考核标准↓
8.10人员调整管理制度（晋升、调动、辞职、辞退、离退休）
8.11员工日常管理制度（企业员工守则、员工日常行为规范、员工考勤管理制度）
8.12员工请假休假管理制度 8.13职员医疗福利制度
8.14员工住宅冬季取暖费核销办法 8.15临时用工管理办法
8.16管理人员选拔聘（任）用管理办法 8.17人力资源规范和计划制度 8.18劳动关系管理制度
8.19人事纠纷管理制度 附录
1. 本部门适用的法律法规清单 2. 本部门适用的记录清单 3. 本部门适用的记录样表汇编 其中：“ ”部分现暂不制定
综合管理部必须建立规章制度清单
办公室
1. 部门职能 2. 部门机构图
3. 部门岗位设置及人员配备表 4. 各岗位说明书 5. 部门目标 6. 工作流程
6.1来文处理流程 6.2督查督办流程 6.3内部报告流程 6.4突发事件处理流程 6.5公章用印流程
7. 作业程序
7.1文件控制程序 7.2记录控制程序 7.3内部审核控制程序 7.4管理评审控制程序 7.5信息沟通交流控制程序 8. 规章制度
8.1董事会议事规则 8.2监事会议事规则 8.3总经理办公议事规则 8.4内部报告审核制度
8.5办公室管理制度（布置、日常工作安排、保密纪律、打印等） 8.6员工着装管理制度
8.7办公物品管理制度（发放、消耗品） 8.8复印机使用管理规定 8.9传真机使用管理规定 8.10计算机使用管理规定
8.11电话使用管理规定 8.12办公家具使用管理规定 8.13制服（工装）管理规定 8.14计算机安全管理规定 8.15内部网络使用管理规定 8.16电子邮件使用管理规定
8.17公文管理制度（起草、制作、收发、处理、保管、归档） 8.18印信管理制度（印章、介绍信等）
8.19档案管理制度（立卷、查阅、声像、科技之类）
8.20图书刊物管理制度
8.21会议管理制度（组织、管理、例会、布置及会议室的使用要求）
8.22来电来访接待管理制度（电话接待、来访参观、来宾参观、外事接待） 8.23接待费用、用餐管理制度
8.24出差管理制度（费用、手续、报销）
8.25车辆管理制度（业务用车、公务用车、通勤车） 8.26驾驶员管理规定 8.27内部停车场管理规定 8.28交通安全责任制规定 8.29交通事故及违章处理规定 8.30员工宿舍管理制度 8.31员工餐厅就餐管理制度 8.32食堂管理制度
8.33工作餐、加班餐管理规定 8.34员工伤害补偿规定 8.35安全管理制度 8.36值班管理制度 8.37消防管理规定 8.38突发事件管理规定 8.39清洁卫生管理制度 附录
1. 本部门适用的法律法规清单 2. 本部门适用的记录清单 3. 本部门适用的记录样表汇编
运营考核
1. 工作流程
1.1经济活动分析会会议流程 1.2用印流程 2. 规章制度
2.1服务质量监督检查细则 2.2服务质量考核管理办法 2.3经营活动分析管理办法 2.4合同管理办法 2.5证照管理办法
2.6企业年度检验管理办法 2.7价格管理办法
1. 部门职能 2. 部门机构图
3. 部门岗位设置及人员配备表 4. 各岗位说明书 5. 部门目标 6. 工作流程
6.1设施维修流程
6.2生态园区各种特种服务设施操作流程 7. 作业程序
7.1基础设施控制程序 8. 规章制度
8.1设备维护保养管理规定 8.2生态园现场管理规定 8.3服务操作规程 8.4安全须知
8.5安全管理制度 8.6消防管理制度 8.7外来人员管理规定 8.8消防安全管理规定
8.9各种设备安全操作规程 8.10安全例会制度 8.11安全保卫制度 8.12安全教育制度 8.13安全信息追踪制度 8.14各岗位人员作业标准 8.15火灾应急预案 8.16防洪应急预案
8.17突发事件及应急状态紧急救援预案 8.18爆炸应急预案
8.19特种设备事故应急预案
8.20机械故障和劳力不足应急预案 8.21安全管理奖励制度
8.22事故处理及安全责任追究办法 8.23库房管理制度 8.24草坪管理制度
8.25生态园绿化管理制度 8.26节能降耗管理制度
8.27环境保护制度
8.28生态园区标识管理规定 8.29设备管理制度 附录
1. 本部门适用的法律法规清单 2. 本部门适用的记录清单 3. 本部门适用的记录样表汇编
餐饮部必须建立规章制度清单
1. 部门职能 2. 部门机构图
3. 部门岗位设置及人员配备表 4. 各岗位说明书 5. 部门目标 6. 工作流程 6.1引座流程 6.2点菜流程 6.3写菜流程 6.4摆台流程 6.5托盘流程 6.6斟酒水流程 6.7上菜流程
6.8分菜流程
6.9换盘与撤盘流程 6.10餐巾折花流程 6.11酒水申领流程 6.12接待中心接待流程 6.13总台收银流程 6.14物品领用流程 7. 作业程序
7.1餐饮服务过程控制程序 8规章制度
8.1餐厅员工培训管理规定（各层） 8.2餐厅食品卫生管理规定 8.3餐厅员工卫生管理规定 8.4餐厅餐具卫生管理规定 8.5餐厅环境卫生管理规定 8.6迎候服务标准 8.7引座服务标准 8.8餐前服务标准 8.9特别服务标准
8.10仓库物品管理规定 8.12会议服务管理规定 8.13餐厅卫生制度 8.14消防安全管理规定 8.15厨房操作规程 8.16厨房卫生标准
8.17厨房物品采购与验收细则 8.18固定资产管理制度 8.19餐饮原料采购管理规定
8.20餐饮食品储存管理规定 8.21宴会预订管理规定 8.22餐饮促销管理规定 8.23服务工作监督检查制度
附录
1. 本部门适用的法律法规清单 2. 本部门适用的记录清单 3. 本部门适用的记录样表汇编
客房部必须建立规章制度清单
1. 部门职能 2. 部门机构图
3. 部门岗位设置及人员配备表 4. 各岗位说明书 5. 部门目标 6. 工作流程
6.1前厅接待流程 6.2客房预订流程 6.3总机服务流程 6.4退房服务流程 7. 作业程序
7.1客房服务控制程序 8. 规章制度
8.1会议接待规程 8.2物品领用规程 8.3仓库保管规程 8.4总台服务操作规程 8.5总台收银操作规程 8.6楼层服务操作规程
8.7客房卫生制度 8.8公共区域卫生制度
8.9客人私拿、损坏客房设备用品处理制度 8.10财产管理制度 8.11部门奖惩制度
8.12工作钥匙管理制度 8.13楼层员工安全操作规定 8.14固定资产管理制度 8.15物品请领制度 8.16仓库管理制度
8.17前台接待服务规定 8.18客户服务十项注意 8.19楼层领班日常工作程序 8.20楼层服务员每日工作程序 8.21楼层公共区域的清洁标准
8.22楼层服务员清洁技能程序
8.23客房设备用品及摆放管理规定
8.24客房清洁工具及清洁剂的使用管理规定
8.25客房部物资设备管理规定
8.26物品验收管理规定
8.27失物认领服务标准
8.28电话及留言服务标准
8.29特殊客人服务标准
8.30客房部安全管理制度（预防、通报、失窃、客人急病处理等）
8.31服务工作监督检查制度
附录
1. 本部门适用的法律法规清单
2. 本部门适用的记录清单
3. 本部门适用的记录样表汇编
雪具大厅运营部必须建立规章制度清单
1. 部门职能
2. 部门机构图
3. 部门岗位设置及人员配备表
4. 各岗位说明书
5. 部门目标
6. 工作流程
6.1接待服务流程
6.2VIP 接待服务流程
6.3结算服务流程
6.4雪具租用流程
6.5自带雪具服务流程
6.6预订服务流程
6.7咨询服务流程
6.8电话接听流程
6.9客户抱怨投诉处理流程
7. 规章制度
7.1雪鞋管理规定
7.2雪板管理规定
7.3大厅标识管理规定
7.4商店管理规定
7.5大厅环境卫生管理规定
7.6大厅平面图
7.7VIP 包厢管理规定
7.8医务室管理规定
7.9各岗位人员服务规范
7.10工作例会制度
7.12工作报告制度
7.13客户抱怨投诉处理规定
7.14价格管理办法
7.15VIP 管理规定
7.16员工考核制度
7.17文明售货管理规定
7.18售后服务管理规定
7.19商品采购验收管理规定
7.20大厅安全管理规定
7.21服务工作监督检查制度
附录
1. 本部门适用的法律法规清单
2. 本部门适用的记录清单
3. 本部门适用的记录样表汇编
滑雪学校必须建立规章制度清单
1. 部门职能、学校简介
2. 部门机构图
3. 部门岗位设置及人员配备表
4. 各岗位说明书
5. 部门目标
6. 工作流程
6.1学员投诉抱怨处理流程
6.2突发事件处理流程
6.3学员报名入学流程
7. 作业程序
7.1教学过程控制程序
8. 规章制度
报名须知
学校简介
8.1学费收取管理办法
8.2教务管理规定
8.3学员管理规定
8.4教练管理规定
8.5教案管理规定
8.6教练考核管理规定
8.7学员报怨投诉处理办法
8.8教学质量监督检查管理制度
8.9教学过程安全管理规定
8.10突发事件应急处理规定
8.11教练行为规范
附录
1. 本部门适用的法律法规清单
2. 本部门适用的记录清单
3. 本部门适用的记录样表汇编
采购部必须建立规章制度清单
1. 部门职能
2. 部门机构图
3. 部门岗位设置及人员配备表
4. 各岗位说明书
5. 部门目标
6. 工作流程
6.1采购流程
6.2采购付款流程
6.3采购招标流程
6.4采购物资验收流程
7. 作业程序
7.1采购控制程序
7.2招标控制程序
7.3采购物资验收控制程序
8. 规章制度
采购申请制度
供应商评估和准入制度
采购物资定价制度
采购验收制度
采购付款管理制度
采购合同实施过程检查制度
退货管理制度
附录
1. 本部门适用的法律法规清单
2. 本部门适用的记录清单
3. 本部门适用的记录样表汇编
1. 部门职能
2. 部门机构图
3. 部门岗位设置及人员配备表
4. 各岗位说明书
5. 部门目标
6. 工作流程
6.1技术事故应急处理流程
6.2系统故障处理流程
7. 规章制度
7.1信息技术人员管理制度
7.2设备管理制度
7.3软件管理制度
7.4数据管理制度
7.5机房安全管理制度
7.6病毒防范制度
7.7技术资料管理制度
7.8操作安全管理制度
7.9系统运行日志管理制度
7.10技术事故的防范与处理制度
附录
1. 本部门适用的法律法规清单
2. 本部门适用的记录清单
3. 本部门适用的记录样表汇编
1. 部门职能
2. 部门机构图
3. 部门岗位设置及人员配备表
4. 各岗位说明书
5. 部门目标
6. 工作流程
6.1服务要求评审流程
6.2客户投诉处理流程
6.3服务价格制定流程
6.4服务价格调整流程
6.5新服务项目开发流程
6.6合同签订流程
6.7定调价申报流程
6.8企业策划流程
7. 作业程序
7.1服务要求确定与评审控制程序
7.2顾客满意度调查程序
7.3顾客投诉处理程序
7.4服务策划控制程序
7.5新服务项目开发控制程序
7.6团体接待程序
7.7VIP 接待程序
7.8企业策划过程控制程序
8. 规章制度
8.1市场调查与预测管理制度（营销信息、客户档案、信息调查等）
8.2新服务项目调研制度
8.3新服务项目开发与评估制度
8.4价格管理制定（服务项目定价、调价、折扣等）
8.5促销管理规定（促销、对外宣传、公关促销策划、推广、人员促销、效果评估等）
8.6营销渠道管理制度
8.7销售计划管理制度
8.8客户关系管理制度
8.9客户开拓与实施管理规定
8.10客户投诉管理规定
8.11销售业务提成管理办法
8.12商业票据管理制度
8.13研究成果保护制度
8.14业务外包管理制度
8.15合同管理制度
8.16合同专用章管理制度
8.17合同信息的安全保密
8.18合同履行情况评估制度
8.19合同动态管理制度
8.20合同面签制度
8.21授权制度
8.22诉讼规范要求
8.23参与重大谈判制度
8.24授权委托书、法定代表人证明书
8.25销售目标责任书
8.26营销人员行为规范
8.27销售业绩考核管理规定
8.28营销方案管理制度
8.29企业策划方案
8.30策划项目可行性研究报告
8.31企业策划专家系统的建立、维护和管理规定 附录
1. 本部门适用的法律法规清单
2. 本部门适用的记录清单
3. 本部门适用的记录样表汇编
财务部必须建立规章制度清单
1. 部门职能
2. 部门机构图
3. 部门岗位设置及人员配备表
4. 各岗位说明书
5. 部门目标
6. 工作流程
6.1公司筹资流程
6.2公司投资流程
6.3费用报销流程
6.4资金支出审批流程
7. 工作程序
7.1定额控制程序
7.2预算控制程序
7.3成本风险控制程序
7.4成本核算和计划控制程序
8. 规章制度
8.1公司投资管理制度
8.2公司筹资管理制度
8.3公司现金及有价证券管理制度
8.4公司应收账款管理制度
8.5公司现金收支管理制度
8.6公司财务盘点制度
8.7公司工资管理制度
8.8公司津贴管理制度
8.9公司工作绩效奖金管理制度
8.10资产管理制度
8.11公司内部控制管理制度
8.12成本管理制度
8.13保险柜管理办法
8.14资金付出审批制度
8.15费用管理制度
8.16印章与票据管理制度
8.17资金安全检查制度
8.18存货验收制度、
8.19存货保管制度
8.20存货盘点清查制度
8.21固定资产清查制度
8.22担保制度
8.23公司财务规范化管理办法
8.24公司会计电算化管理规范
8.25公司财务档案管理规定 附录
1. 本部门适用的法律法规清单
2. 本部门适用的记录清单
3. 本部门适用的记录样表汇编
工程部必须建立规章制度清单
1. 部门职能
2. 部门机构图
3. 部门岗位设置及人员配备表
4. 各岗位说明书
5. 部门目标
6. 工作流程
6.1工程建设项目管理流程
6.2项目投资计划审批流程
7. 规章制度
7.1项目投资计划管理实施规定
7.2项目投资专家论证管理办法
7.3项目工程资金审批支付管理制度
7.4预算编制工作制度
7.5预算执行情况分析制度
7.6预算执行考核制度
7.7预算执行情况内部审计制度
7.8预结算及审计管理制度
7.9工程预结算及审计管理制度
7.10工程建设管理制度
7.11工程建设安全管理制度
7.12工程进度控制管理制度
7.13项目工程竣工验收阶段管理制度
7.14建设工程质量管理制度
7.15招投标管理制度
附录
1. 本部门适用的法律法规清单
2. 本部门适用的记录清单
3. 本部门适用的记录样表汇编
休闲康体客服中心须建立规章制度清单
1. 部门职能
2. 部门机构图
3. 部门岗位设置及人员配备表
4. 各岗位说明书
5. 部门目标
6. 工作流程
6.1各岗位服务流程
7. 规章制度
7.1各岗位服务规范
7.2设备管理制度
7.3员工培训制度
7.4服务质量例会制度
7.5员工考勤制度
7.6设备操作规程
附录
1. 本部门适用的法律法规清单
2. 本部门适用的记录清单
3. 本部门适用的记录样表汇编
高尔夫运营部心须建立规章制度清单
1. 部门职能
2. 部门机构图
3. 部门岗位设置及人员配备表
4. 各岗位说明书
5. 部门目标
6. 工作流程
6.1各岗位服务流程
7. 规章制度
7.1各岗位服务规范
7.2球车管理制度
7.3球包管理制度
7.4球场安全管理制度
7.5球会管理制度
7.6维修管理制度
7.7环境管理制度
7.8高尔夫球会籍管理制度
7.9草坪管理制度
7.10场地收费管理办法
7.11会员卡管理规定
7.12赛事管理制度
7.13交接班管理制度
7.14值班管理制度
7.15会员管理制度
7.16球场商品管理制度
7.17场内商品管理规定
7.18球场器材租赁管理规定
7.19手牌管理规定
7.20陪练员管理规定
7.21保安人员管理规定
7.22财务管理制度
7.23设备管理制度
7.24机动车辆管理制度
7.25设备操作规程
附录
1. 本部门适用的法律法规清单
2. 本部门适用的记录清单
3. 本部门适用的记录样表汇编