家具公司国外采购订单收货流程
家具公司国外采购订单收货流程
1. 流程说明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点：
订单审核要点：
1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门，由相关人员进行相应处理。
2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。
4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。
5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制使用库存和冻结库存中。 系统作业步骤及要点：
在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
2. 流程图
3. 系统操作
3.1. 操作范例
1、 对海外采购订单4500000113进行收货
2、 共收入库存10PC。经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限制使用库存。另4PC为不
合格品，收入冻结库存。
3.2. 系统菜单及交易代码
后勤物料管理库存管理货物移动收货对采购订单PO已知编号 交易代码：MIGO
此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称 交货单
栏位说明
厂商出货单的编号。（注：到货验收单编号）
按
键进入下一个画面。
资料范例 00001
如果要将一个行项目的内容分为两条行项目，点击行项目编号，然后点击
，进行单行分列。
输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位 按
键进入下一个画面。
系统执行分列
1、 对确认的行项目需标记行项目确定。 2、
数量确认完毕后，按3、
如检查无误，用户可按
纽，由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。 或
进行系统的过帐。
在此画面记帐完成后，系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码，表示系统以记录此笔的商品移动状况，厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。