后勤保障物流服务具体措施

后勤保障物流服务具体措施

1、负责全院的家具、设备、办公、劳保、生活、取暖、电气、基建维修、五金材料、卫生材料等物资的管理、供应工作。

2、库房负责人应根据医疗、教学、科研、预防、生活、修建工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需，及各类材料的用量。对大量低值易耗品等必备物资的月计划家具设备等应做好季计划，报总务科审批后，安排计划采购。

3、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。

4、对医疗、教学、科研、生活等急需设备，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。

5、严格执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。各类发票必须经总务科负责人签字后，报财务科。

6、加强物资管理，库存物资要分类，按品种、规格合理堆放，坚持定期盘点，建立账本，做到账物相符，账账相符。入库物资要验收入账，细心保管，做到先进先出，防止积压浪费，防潮、防霉、防变质损坏，切实做好防火、防爆、防盗等安全工作。

7、凡设备、家具等固定资产，均应对物资分类、登总账和分账，落实部分专管人员，对常用物品和低值易耗品等应储备一定的库存量和应急使用量，做到定期清点核对，防止遗失和外流，降低损耗，减少浪费。

8、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务，定期预约送货上门。

9、认真执行库房清点，每月物资盘点一次，做到账物、账卡、物卡相符。

10、加强报废设备、物资的管理：

(1).如各类家具、设备等，先由使用部门提出意见，由库房填写报废单，报总

务科负责人或院长批准后，将所报废的各类设备、物资贴上“报废”标签，送废品库统一处理。

(2).被服、家具、电气等低值易耗品设备，财产物资材料，凡无法修旧利废或改作他用的，必须报废，办妥报废手续后，由库房集中送废品库。

(3).各部门凡需报损、报废、更新各类设备、被服、家具，均由总务科批准，严禁随放乱丢，凡遗失或人为损坏，一律追究经济责任，原价赔偿。

医院后勤物资专项物资管理制度

l、凡用于医疗、后勤等设备维修的材料、配件和各种建筑材料等，均列入专项物资范围管理。 2、专项物资分为六类： (1)钢材类：各种类型的钢材、线材、角铁、铝合金、不锈钢等： (2)水泥类：水泥、砂石、砖瓦、油毡等；

(3)木材类：木材、木板、三合板、铝塑板等； (4)五金类：门锁、合页、插销、铁丝、电机、开关、插座、灯泡、电线、油漆等； (5)其他类：不能列入上述范围的其他材料、物品； (6)医疗类：凡医疗设备、器械的维修材料。

3、上述第一至第五项由总务科负责管理，第六项由设备科负责管理。 4、专项物资的购臵，由管理科室编制采购计划经院领导审批同意后，方可购臵并验收入库，由各使用科室办理领用手续。大修或大批量的专项物资要配有专人管理，财务科增设相应的会计科目，专门用以核对和会计处理。 5、凡用于维修的部件、配件，因损坏需更新的，都要以旧换新，可以修复的要尽力修复，做到修旧利废，物尽其用。 6、日常维修，可以给维修人员一定数量的材料基数，由维修人员在维修时使用，并经被维修科室负责人签字认可后，定期与库保员核销配备的材料基数。 7、财务科对专项物资的库存量，要核定限额，要督促管理科室加强管理，防止积压和浪费。 8、外单位施工需领用的专项物资，须经院领导批准，在物资领用单上签字后，仓库方能发货。 9、仓库保管员和会计，对采购入库和消耗的专项物资要及时登记有关帐簿，月末结出余额进行相互核对，以保证帐物相符，帐帐相符。 10、管理科室要加强对专项物资的管理，及时组织抽查，定期清查盘库，发现问题及时纠正。

医院后勤物资固定资产管理制度

一、目的 为了加强固定资产的管理，规范固定资产的采购、入库及日常维护管理行为，使各类固定资产得劲有效利用，保障业务工作正常运行，特制定本制度。 二、范围 本制度适用于价值在1000元以上（其中专用设备单位价值在1500元以上），预计使用期限在1年以上的有形资产；单位价值虽未达到规定标准，但预计使用年限超过1年的大批同类物资。 三、原则 预算管理原则、节约使用原则、按需采购原则 四、职责 1.财务部： 组织制定年度固定资产的采购预算；负责资产的计价折旧等账务核算，及时掌握增减变动情况，建立《固定资产明细帐》，确保账账相符；负责审核采购是否在预算内，采购过程中资金运用是否合理；会同院办定期对资产进行盘点。 2.采购办 对采购申请进行审核，组织办公资产的采购并对采购过程进行控制和监督；建立资产使用台帐，对资产的保管和使用进行指导和监督；每年组织一次资产盘点，做到帐实相符；对需清理的固定资产提交处理意见，经院领导批准后进行治理； 3.保管人或使用人 保证资产及附属配件、资料的完整，合理使用资产，并做好日常维护保养工作。 五、工作程序 1.采购 部门提出采购申请，采购部门应对库存情况进行核对，可内部调整的应以内部调配为主，确需购入的按正常审批程序购入； 2.入库 采购人员在专人处输验收及入库手续；专业设备和食品经申请部门验货后，方可输入库手续；采购人员凭入库单到财务部办理报销；建立固定资产台帐；财务部对固定资产进行账务处理。

3. 领用 使用人在出库单上签字领用。 4.管理 使用人要爱护使用固定资产，发现资产破损或故障时及时通知后勤科报修，如因疏忽造成资产损失或重大事故，相关责任人及保管或使用人员应负相应的赔偿责任。管理或使用人员在使用过程中应注意对设备的检查，如发现实际情况与原配臵不符时，应立即以书面形式上报院办，并协助调查。任何人私自拆换部件，造成与原设备档案不符的，由责任人承担赔偿责任，未查明责任人的，保管人应负相应的赔偿责任。5. 调拨 后勤科统一对各部门的资产进行调配，各使用部门或使用人之间的资产转移，必须通过后勤科完成。原使用人或使用部门至后勤科办理入库，而后重新办理现使用部门的调入手续。各部门及员工不得随意变更使用人，如发现员工擅自挪用他人或其他部门物品，将根据双方责任，对资产使用保管人及擅自挪用人员予以处罚。 6.盘点 后勤科、财务部每年组织一次盘点及清查工作，并共同对盘点结果进行处理。 7.报废 由后勤科、财务部清理报废。 六、资产编号管理 所有资产应按照统一的规则编号，应保证编号的唯一性；资产建帐、建卡时需将编号在册，并要求在固定资产的明显位臵上留有编号，以便盘点。根据实际情况对固定资产进行编号。

医院后勤物资采购计划

为了节约该院的采购成本，提高该院的物资采购效益，确保物资采购能有序的进行，特制定物资采购计划：

一、物资采购计划的注意事项：

1、各科室要按程序报物资采购计划且提供的需采购物资的规格型号必须完整，然后由采购部汇总后统一上交院长审批。

2、编制计划书时，要从实际出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

3、物资采购时必须严格按照采购原则，采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确的做好物资货源的落实工作。

二、物资采购的准备阶段

1、物资采购部门根据各科室上报的所需物资情况，确定应采购物资的品名、数量和型号等，制定物资采购计划表：（附表）

2、各科室根据所需采购的物资填写物资采购表，填写完后由院长审批。

3、采购人员核实各科室所填写的采购物资表，根据物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录，确定供应商并进行询价，并提供产品报价单。

三、物资采购计划实施阶段

1、对于厂商提供的材料采购人员进行深入分析，根据经批准的采购方式向厂商议价。

2、采购人员经过询价、议价及对有关物资的质量、付款方式等内容达成一致后签订采购合同。

3、采购物资到本院后，由该相关负责人对采购物资进行验收。

4、由采购人员根据《采购合同》及购货发票根据该院财务报销的有关规定报销付款手续。

无锡市第八人民医院

2013年1月10日