CX7.4采购控制程序
1.目的
对采购过程、供方进行控制,保证供方能长期、稳定地提供我公司规定要求的能力,确保采购的物资能满足符合规定的要求。
2. 范围
适用于公司项目所需物资的采购及供方提供服务的控制;对供方进行选择评价的控制,不包括低值易耗品的采购控制。
3.职责
3.1总经理决定合格供方的审批。
3.2行政部负责供方的评审的组织工作,并对供方的供货业绩进行评价,建立供方档案。
3.3行政部负责制定采购申请单,并负责采购活动的实施及采购物资的进货验证。
4.工作程序
采购工作流程见附件。
4.1供方的评价
4.1.1供方的评价是对提供物资的供方进行评价。
4.1.2评价内容
a)对供方资信 (包括供方其它顾客满意程度)的评审;
b)对供方技术能力、生产能力和交货能力进行评审;
c)对供方所提供的产品(包括提供服务)质量检验情况及质量管理体系进行评审; d)对供方提供产品的价格和支持能力进行评审;
e)评审信息应记录于《供方评审表》(JL7.4-1)。中。
4.1.4供方的管理
正常情况下对采购验收合格的供方列入《合格供方一览表》(JL7.4-2)。
4.1.5行政部根据项目的需要,在当年《合格供方一览表》(JL7.4-2)中选择相应的合格供方,选择中应优先考虑过去与公司有业务关系的供方,编制填写《采购申请单》(JL7.4-3),经部门主管和公司领导批准。
4.2采购
行政部根据《采购申请单》实施采购。
4.3采购物资的验证
4.3.1对采购物资验证:
由行政部进行验证。
4.3.2采购物资验证内容:
a) 检验设备外包装是否完整,有无损坏或被开启过的痕迹。
b) 按照采购申请单的设备清单检查设备名称、品牌及数量。
c) 按照采购申请单的设备清单核对设备外包装上列出的设备型号、配置情况等进行 经验收,合格后方可投入使用。设备资料整理归档。
5.相关文件
5.1CX8.5 《纠正与预防措施控制程序》
5.2CX 8.2.4 《产品的监视和测量控制程序》
6.记录表式