三查四定程序

上海华谊涂料有限公司

10万吨/年功能性车辆及预涂卷材系列涂装材料项目（一期）

“三查四定”程序文件

编制：

审核：

批准：

上海金山涂料项目部 2014年82014年10月2215日

1 适用范围

本规定适用于上海华谊涂料有限公司10万吨/年功能性车辆及预涂卷材系列涂装材料项目（一期） 2 引用规范性文件

化工部化学工业大中型装置试车工作规范（HGJ231-91） 化工机器安装工程施工及验收通用规范（HG20203-2000） 中石化关于石油化工建设工程项目监理规范（SH/T3903-2004 ） 石油化工建设工程项目竣工验收规定（SH/T3904-2005） 建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001） 石油化工工程交工技术文件规定（SH3503-2007） 工业金属管道工程施工及验收规范（GB50235-2010） 工业安装工程施工质量验收统一标准（GB50252-2010） 3 定义

3 .1三查四定：“三查”即查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程。“四定”即对检查出的问题定任务、定负责处理单位和人员、定处理措施、定整改期限。

3 .2工程尾项：即“三查四定”中查出的设计漏项、施工质量隐患和未完工程，工程尾项分为A、B、C三类，中间交接不得留有A、B类尾项。 3.2.1 A类工程尾项 ： 泛指工程建设项目主装置（主流程）的合同工作内容或变更，涉及影响到系统联动试车、试生产以及涉及安全、环保、消防、职业卫生等方面的未完成项目。

3.2.1 B类工程尾项 ： 泛指工程建设项目辅助装置（辅助流程）的合同

工作内容或变更，涉及影响到系统联动试车、试生产以及涉及安全、环保、消防、职业卫生等方面的未完成项目。

3.2.3 C类工程尾项 ： 泛指工程建设项目中不影响到系统联动试车、试生产以及不涉及安全、环保、消防、职业卫生等方面的合同工作内容或变更等未完成项目。 4“三查四定”的组织和实施

4.1“三查四定”工作由建设单位负责组织。

4.2工程项目按照设计文件所规定的范围全部完成后，由施工单位对建设内容进行自检，自检合格后报监理单位，由监理单位对工程进行质量初验。 4.3初验合格后由建设单位组织总承包单位（如有）、监理、施工、勘察、设计、生产部门等有关单位，按分部分项和单位工程分专业进行“三查四定”。

4.4由建设单位记录和整理检查结果，形成项目的三查四定汇总表及尾项工程明细表。（记录表形式见附表1 HY/FG07001-B2、附表2HY/FG07001-B3 ）。

4.5按工程建设实际需要，“三查四定”工作可进行多次，直到设计漏项、施工质量隐患、尾项工程等全部查清并落实完成整改，最终达到设计文件规定要求。

5金山涂料项目“三查四定”组织机构 5.1组织机构 组长：岑岗、李斌

副组长：戚平、邹沪光、周小平、王年康、吴锦法

组员：周庭德、王堇跃、任洪卫、彭文彪、陈奎明、石国飞、唐新标、沈俊卿、何旭明、于胜、任劲松、吴军、刘运安、陶品德、王林海、廖成友、吉东彬、楼玉林、戴湘斌、夏光权、孟东海、陆仕平、杨志庆、苏慧青、皇启顺、钟文斌、沈玉云、刘春华、金鑫、周强、程伟、张青芳。凌维峰、顾兴、石东海、丁耀群、廖群晖、许元相、杨渝杰、汪宏 5.2小组分配 5.2.1管道、设备小组

小组长：任劲松

组 员：凌维峰、顾兴、沈俊卿、何旭明、戴湘斌、夏光权、陆仕平 5.2.2土建小组：

小组长：刘运安

组 员：许元相、彭文彪、石国飞、王林海、廖成友、吉东彬、钟文

斌、沈玉云、金鑫、张青芳

5.2.3电议小组

小组长：于胜

组 员：石东海、唐新标、吴军、苏慧青、杨志庆、皇启顺、程伟 5.2.4安全小组

小组长：陶品德

组 员：王堇跃、杨渝杰、禹瑛、陈奎明、楼玉林、孟东海、刘春华 5.2.5设计小组：

小组长： 张毓姝

组 员：周庭德、任洪卫、丁耀群、廖群晖、马维贵、王国洪、凌欢、

高峰、宋梅、祁昊、罗庚、刘伟、孙新、范飞超、金卓华。

5.2.6运行小组： 小组长： 组 员：汪宏 6 职责： 6.1组长职责：

负责召集所有人员组织分工，落实到每个岗位职责；落实整改项目、落实整改时间、落实整改负责人。 6.2副组长职责：

协助组长做好”三查四定”工作. 6.3小组长职责：

收集整理检查、整改资料；督促、落实实际整改情况。 6.4组员职责：

负责具体需要整改项目的落实和检查，在整改期间督促、监督施工单位做好整改，在规定时间内完成整改项目；汇总整改结果及时上报。 7 检查范围划分

1）消防水站、事故消防水收集池、10KV变电所、循环水站、废水处理及废固堆场、罐区、空压制氮、2#~5#仓库、1#、2#门卫、初期雨水收集池、外管廊、总体给排水。

2）树脂车间、工业涂料、水性涂料、卷材车间、导热油、排水监控池、生产废水收集池、1#仓库、综合楼及生活设施楼、除1#、2#门卫外的室外总体、减温减压站。

8 金山涂料项目“三查四定”时间

根据现场施工情况，暂定于2014年10月20日-2014年10月22日进行上海金山涂料项目范围1）进行“三查四定”。2014年10月20日上午9：30时在大临会议室1开会，请相关人员准时参加。范围2）的时间安排另行通知。

9 “三查四定”通讯录

为了方便所以人员相互联系沟通附通讯录一份：详见附表

3.

附表1 上海华谊（集团）公司工程建设项目“三查四定”汇总表

编号HY/FG07001-B2

项目名称： 单元（装置）名称： 专业： 第 页 共 页

建设单位（总承包单位）： 监理单位： 设计单位： 施工单位：

日期： 日期： 日期： 日期：

注：本表一式二份