创业计划书大纲

美仑轻合金科技有限公司

Maylon Light Alloy High Tech Co. Ltd.

公司主营：

创业小组：

美仑镁合金汽车轮毂 创业计划书大纲 轿车用镁合金轮毂的生产及销售

赵 熠，安泰管理学院硕士生

刘 翎，安泰管理学院硕士生

万晓静，安泰管理学院本科生

彭建国，材料科学与工程学院硕士生

张 凯，材料科学与工程学院硕士生

赵良磊，材料科学与工程学院本科生

姜 蓓，材料科学与工程学院本科生

1.公司概况

美仑轻合金科技有限公司是一家从事研究、开发、生产、销售汽车镁合金轮毂的高科技企业，核心产品是“美仑”镁合金汽车轮毂。公司建成前两年年生产能力为10万只，第五年产能实现翻番。

美仑公司以“成为镁合金汽车轮毂制造产业的领导者”为目标，通过科技创新，为消费者提供更为舒适、美观、耐用、节能和环保的轮毂产品，推动汽车轻量化、环保化、舒适化的潮流，实现“美丽人生，美仑同行”的公司理念。

2.背景分析

2.1 汽车行业

近年来，随着我国国民经济快速稳定的发展，国内市场对汽车的购买需求逐年上升。尤其是轿车制造业，在近年得到迅猛发展。2003年，国内整体汽车产量和销量均突破了400万辆。预计2004年我国轿车产销量可望达到260万辆以上，并在今后的10年中以25%的速度增长。

2.2汽车零部件制造业

得益于汽车业的快速发展，我国汽车零部件行业也一直保持着良好的发展势头。整车企业加速生产规模扩张提高零部件需求，带动零部件企业的规模扩张。国际零部件行业向发展中国家转移，以及中国独有的市场、劳动力、原材料等有优势，将使中国有可能以劳动和材料密集型产品为突破口成为区域零部件出口基地，使国内企业近一步扩大规模。

2.3美仑轻合金科技有限公司

本公司所涉及的镁合金汽车轮毂制造业务，将因为整车行业的腾飞而受益。作为一家高科技产品的生产企业，本公司将把中国轮毂产业在材料、劳动力成本方面的优势与公司的技术优势相结合，在国际零部件厂商进入中国、各大汽车公司在华零配件采购中获得极大的机会。

3.产品简介

3.1主要产品

本公司的主要产品是镁合金汽车轮毂，主要适用于轿车领域。该产品的核心技术——高强高韧镁合金及其轮毂精密成型技术，是上海交通大学轻合金精密成形国家工程研究中心的研究开发成果。本产品及相关生产工艺已获得五项国家级技术专利。产品实物图如下：

3.2产品特点

镁合金轮毂保持了铝合金轮毂的安全、耐用的特点，同时又具有重量轻、抗震性强、外表美观、易于回收等显著特点，对降低汽车自重、减少油耗、减轻环境污染与改善操作性能等有着重大意义。

4.市场需求预测

4.1概述

据有关部门预计，2007年中国有望成为继美国和日本之后的全球第三大汽车市场，轿车的私人购买日益成为这种增长的主要刺激者。

“美仑”镁合金轮毂的目标市场主要面向豪华车高端市场。公司创始初期，将立足于开发商业市场（Business to Business），以“美仑”品牌战略打入国内豪华车制造市场，以委托加工（OEM——Original-equipment manufacturers）方式打入国外汽车配件生产市场。在创业的成熟阶段，当给“轿车美容”的改装车辆的概念得到普及时，考虑开发直接消费者市场（Business to Consumer）。

4.2国内市场需求预计

目前国内轿车市场上大约6%为豪华车型，使用的几乎全部是铝合金轮毂。随着轿车的舒适和美观程度成为越来越重要的消费者购买决定因素，“美仑”镁合金轮毂的产品优势将日益凸显，预计将有5%的豪华车选用本公司的产品。按每辆车配5只轮子计算，国内市场自2005年起对本公司镁合金轮毂的需求依次为3.9万,4.5万,7.1万,10.4万和12.5万只，此后继续维持在高位，并稳定增长。

4.3国际市场需求预计

在国外市场上，由于我们的产品存在着国际领先的技术优势，已经有几家汽车配件生产商向我们咨询过通过OEM方式的合作事宜，预示着良好的市场前景。根据已知的情况，我们预计第一年的需求量有2万只，以后逐年增加，自2005年起的5年内，国外市场对本公司产品的需求依次为2万，3.5万，4.8万，6.4万和7.4万只，此后需求量一直稳定在高位。 5.营销战略

由于国外市场主要以OEM方式进入，不需要承担营销的责任，因此营销策略重点针对国内市场制定，将通过地域集中式营销、品牌战略和关系营销三方面进行。

5.1地域集中式营销

在重要的城市展开高密度的营销活动，举办产品展览会和技术研讨会。其他地区则主要进行杂志、报刊广告等常规营销活动。

5.2品牌战略

在产品的导入阶段，我们在5年内树立起“美仑”品牌的“美轮镁换”以及“精镁绝轮”形象，加深客户对产品的印象，重点强调“美仑”产品的轻量优势、环保优势和感官优势，实现产品的差异化道路。

5.3关系营销

在创业的初期，我们致力于与大客户建立起长期的合作关系，如汽车制造三大巨头。通过提供产品质量担保，大额订单折扣，定期回访客户等手段，主动与其建立长期客户关系。 6.竞争分析

6.1机会

镁合金轮毂国内国际市场容量巨大，并极具发展潜力。

¾ 随着汽车产业作为国民经济发展拉动产业地位的确定，汽配行业将随着整车制造业同步

腾飞。

¾ 国际汽车轮毂轻量化的潮流带动了汽车镁合金化的趋势，环保、绿色、节能的理念深入

人心。轮毂的镁合金化将成为高端市场的全新选择。

¾ 亚洲的汽车零部件制造业生产基地尚未形成，我国在原材料和劳动力成本上都具有明显

的比较优势，为本公司的发展提供了广阔空间。

6.2优势

本公司在专业化程度、技术先进性和研发实力上具备绝对优势。

¾ 专业化的生产大大提高机器设备的产能利用率，能够率先建立规模经济优势。集中式的

市场营销策略能够迅速在市场上建立本产品的品牌认知度及市场分额。

¾ 本公司拥有五项国家级专利技术，在镁合金铸造成形方面拥有独占技术，在世界范围内

处于领先地位。产品成品率和各项技术指标全部优于潜在竞争者，并且达到或超过国际国内相关行业标准。

¾ 公司的技术团队均来自于上海交通大学材料科学与工程学院，技术骨干与顾问均来自于

该中心已建成为我国镁合金研具有雄厚研发实力的轻合金精密成型国家工程研究中心。

究和应用的示范和技术转移中心，将给产品的后续研发带来强有力的支持。

6.3构建进入壁垒

公司在技术专利、生产成本以及渠道管理等多方面的发展策略，能有效对潜在进入者设置较高的进入壁垒。

¾ 技术壁垒。本公司的核心技术国内乃至世界领先，且申请了5项相关专利，技术壁垒

相当明显。

¾ 先发优势壁垒。本公司是国内第一家专业生产镁合金轮毂的企业，大规模的专业化标准

化生产大幅度的降低成本，同时提高产品的质量控制水平。两年内即可凸现规模经济效

应，对潜在进入者意味着很高的先发优势壁垒。

¾ 渠道壁垒。本公司将致力于售后服务及客户关系管理，与其建立长期“双赢”的合作关

系，增强其对本公司产品的品牌忠诚度。

¾ 歧异化壁垒。本公司将通过品牌战略和技术优势相结合，在提高客户转换成本的同时，

形成产品的歧异化壁垒。

6.4 风险提示

目前而言，本公司面临的主要经营风险来自两方面，一是整车降价趋势对产品定价带来压力；二是海外市场对中国出品零部件施加的进口限制。美仑公司有能力通过准确的战略定位和有效的专业管理，结合本公司在生产、营销、财务、研发方面的优势，将潜在风险的影响降至最低水平。

7.投资安排和资本结构

本公司的注册资本为4835万，发起时总投资额为6500万。其中4127万元用于厂房设备等固定资产投资，1000万元为无形资产技术入股，1373万元为企业的流动资金。公司投产后第三年，利用往年留存收益追加投资1800万元。

公司发起时的资本结构为：股权融资4835万，占74.4%，债务融资1665万，占25.6%。风险投资占总资本的35%，上海交通大学以专利技术入股，占总资本的15.4%，设备租赁方以设备入股，占总资本的24%。本公司的加权平均资本成本为11%。

公司发起时的资产负债比为25.6%，股权-债务比为34.4%。

8.财务预算和评价

总体来看，本项目盈利能力强，投资回报率高，债务风险低，是理想的投资项目。 本公司的预计生产年限为15年，项目净现值为516,623,534元，投产后15年的内部收益率为78.01%，投资回报率高达97%，投资回收期为1.78年（不包括一年的建设期）。 投产后五年内，销售额和利润快速增长，成本从第三年起下降10%。第一年净利润即达4,569万，第五年达到16,184万。投产前五年平均净利润率高达28.2%，并呈稳定增长态势。 此外，本公司具有很强的抗风险能力，盈亏平衡点低于30%。

9.风险投资退出安排

本公司将通过寻求境外首次公开发行或相关企业集团收购，为风险投资的退出提供渠道。

本公司的高端产品直接定位于国际高档汽车市场，加之公司的高科技背景、中国概念、隶属汽车板块等三大优势，我们认为美仑公司具备境外首次公开发行的有利条件。香港创业板、美国纳斯达克等都将成为很好的选择。

此外，作为汽车配件制造商，寻求大型整车制造企业，尤其是豪华车制造企业的收购，能有效提高产业纵向一体化程度，降低运营风险，发挥协同效应。因此，从产业链的角度来说，收购也不失为另一种稳健的备择方案。

10.公司结构和管理团队

公司的创业初期采用直线制的组织形式。设立董事会,采用总经理负责制，下设研发部，生产部等5个职能部门。

我们的创业团队是由一批拥有多样学科背景、扎实理论功底的交大学生组成。我们不但饱含创业激情，同时具备了良好的团队协作精神，以及市场研究能力与长远发展眼光。我们来自工商管理、国际经济与贸易、金融学、材料科学、材料加工等不同专业，所以对本项目有较强的技术研究能力，经营运作能力及财务控制能力。此外，特聘请上海市第二律师事务所周红律师为法律顾问。

本团队的最大特点就是：各学科成员配备均衡，形成了良好的优势互补。