管理评审控制程序
DL/WJ 207-2006
宁波市东龙五金有限公司
程序文件
管理评审控制程序
版 本 号: 受 控 号: 编 制 人 : 批 准 人:
发布日期:2006年7月18日 生效日期:2006年7月18日
1.目的
对公司的质量/环境管理体系进行评审,不断完善质量/环境管理体系,确保体系持续的适宜性、充分性和有效性,确保体系适合于实现公司的质量方针和目标的要求。 2.范围
适用于总经理对公司质量/环境管理体系的评审工作,包括对质量/环境方针和目标的评审。 3.职责 3.1总经理:
3.1.1 负责按期进行管理评审。
3.1.2 评审前,总经理应提出评审的重点和对评审输入的要求。
3.1.3 主持管理评审会议并做总结性发言,对质量/环境管理体系运行情况作出切合实际的评价并明确改进任务和要求。 3.1.4 批准管理评审报告。 3.2 管理者代表:
3.2.1 向总经理报告体系运行情况,提出关于管理评审的建议,协助总经理做好有关管理评审的各项工作。
3.2.2 负责管理评审实施计划的落实和组织协调工作。 3.2.3 审查管理评审报告。
3.2.4 负责评审后的跟踪的检查及报告并协调落实改进措施中的问题。
3.3技术质量部:
3.3.1 协助总经理、管理者代表做好有关管理评审的各项工作。
3.3.2 收集并准备管理评审所需的资料,控制评审输入和其他准备工作。 3.3.3 整理并起草管理评审报告。 3.3.4 对评审后的跟踪活动具体实施管理。 3.4 相关部门:
3.4.1 部门负责人负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。
3.4.2 根据管理评审通知,出席会议并事先对公司的质量/环境管理体系运行及改进重点准备好改进意见及建议。
3.4.3 负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量/环境改进措施。
3.4.4 参照公司管理评审的精神,评价本部门、本单位的质量/环境管理活动开展情况并提出相应的改进措施。 4. 工作程序 4.1总则
4.1.1本公司的管理评审在一年时间间隔内至少进行一次,一般在每年的12月份进行,由总经理主持。
4.1.2在发生下列情况时,由总经理提出增加管理评审频次: a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时; b.公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时; c.当法律、法规、标准及其它要求发生变更时; d.市场需求发生重大变化时;
e. 质量/环境体系审核中发现严重不合格时;
d.总经理认为必要的其它时机,如认证前的管理评审。 4.2评审计划
4.2.1管理评审计划由管理者代表负责组织制订,报总经理批准后实施; 4.2.2评审计划内容:
a、评审的目的、内容; b、评审的时间安排;
c、评审的准备工作要求(包括评审资料准备的内容和责任部门/人员); d、参加部门及人员。 4.3管理评审的输入
4.3.1管理评审的输入应包括:
a.内部、外部质量/环境管理体系审核结果;
b.顾客及其他相关方反馈的重要信息(包括投诉、满意度和建议等); c.各部门工作业绩及其产品和服务的质量状况; d.纠正、预防措施等改进工作的实施结果; e.以往管理评审有关决定和措施的执行情况; f.可能影响管理体系的变化;
g.质量/环境方针、目标的适宜性及其实现情况;
h.对质量/环境管理体系、产品和服务、资源提供的改进建议。 4.3.2管理者代表负责管理体系运行情况的资料的准备;
4.3.3生产部负责生产加工过程中存在问题所采取纠正和预防措施情况; 4.3.4供销部负责采购产品状况及合格供方控制情况以及相应的改进建议; 4.3.5供销部负责顾客投诉处理结果的资料准备及相应改进建议;
4.3.6技术质量部负责实施有关管理体系过程业绩情况及存在问题所采取纠正和预防措施情况;
4.3.7办公室负责人力资源配置情况资料准备及相应改进建议;
4.3.8各相关部门负责本部门实施过程业绩及有关资料的准备及相应改进建议。 4.4管理评审实施
4.4.1管理者代表根据总经理提出的管理评审要求,组织制订管理评审计划,报总经理批准,并将经批准的计划提前一周通知各有关部门及人员、各有关部门及人员按上述要求准备资料;
4.4.2管理评审以会议形式进行,由总经理主持;
4.4.3管理评审会议参加人员为总经理、管理者代表、各相关部门负责人及其他需要参加的人员,与会人员作好会议签到;
4.4.4参加管理评审人员要充分发表意见,并对下列内容作出评审:
a、管理体系包括方针和目标贯彻实施的有效性、适宜性和充分性; b、组织机构和其他资源的适宜性和充分性; c、内、外部审核结果及纠正措施实施和验证情况;
d、产品交付合格率、顾客满意度及纠正和预防措施实施、验证状况,需要改进的建议;
e、为适应内、外部环境条件变化,管理体系、方针和目标是否需要改进; f、其他重要事宜的评审。
4.4.5总经理对有关事宜作出评审结论,并明确对管理体系改进的要求;
4.4.6管理评审会议由综合管理部作记录,并由管理者代表负责组织编写《管理评审报告》作为管理评审的输出,经总经理批准后按规定范围发放。 4.5管理评审输出 4.5.1管理评审报告内容
a、管理评审的目的和内容; b、参加人员、日期和地点; c、评审综述; d、评审结论; e、改进要求。
4.5.2管理评审输出应包括与以下几个方面有关的决定和措施:
a、管理体系及其过程有效性的改进; b、与顾客要求的有关的产品改进; c、资源需求。
4.6 评审后的改进活动
4.6.1各责任部门收到《管理评审报告》后,对改进要求应制定落实改进计划或措施,填写《纠正/预防措施表》,对涉及多部门的改进要求由总经理负责协调。
4.6.2 总经理负责检查纠正预防措施的落实情况并进行验证,对纠正措施实施无效的责令重新进行纠正。
4.7 实施中涉及文件的修改时,按《文件控制程序》执行。
4.8 实施中涉及纠正和预防措施时,按《不符合、纠正和预防措施控制程序》执行。 5.相关文件
5.1《文件控制程序》 DL/WJ201-2006 5.2《记录控制程序》 DL/WJ202-2006 5.3《不符合、纠正和预防措施控制程序》DL/WJ220-2006 6. 记录表单
6.1 管理评审计划 DL/WJ407-01:2006 6.2 管理评审会议记录 DL/WJ407-02:2006 6.3 管理评审报告 DL/WJ407-03:2006 6.4 会议签到表 DL/WJ406-02:2006
6.5 纠正/预防措施表 DL/WJ420-01:2006