岗位廉洁风险点自查表
开拓副总岗位廉洁风险点自查表
姓名 卫志刚 单位（部门） 长虹公司 岗位 开拓副总
一、对掘进专业（包括巷修）的安全生产、经营管理全面负责。参与制定 矿井的总体设计、总体规划，对矿井的开采布局和持续发展负主要责任。 二、经常深入井下生产现场，掌握安全生产动态，完成规定入井和值班带 班指标，对安全隐患提出符合生产实际的整改意见，指导施工单位解决安全生产 中出现的问题。 三、定期召开专业会议、总体规划，总结近期专业安全生产、接续情况和 岗位 职责 质量标准化工作，分析业务保安存在的问题，制定相应的防范措施，并对下一步 的安全生产工作作出具体安排。及时安排掘进会战以及上纲要、创水平工作，保 证采掘正常接替，平衡生产中所需要的材料、设备、资金、人员，协调专业之间 的工作关系。 四、督促落实“五个到位”量化细化考核情况，月底对“五个到位”量化 细化考核情况进行把关。 五、参与公司重大事故的抢救指挥和分析处理工作，主持本战线内的各种 事故的分析处理工作，并制定相应的防范措施。 序 号 风险迹象 及表现 风险等级 高 中 低
风险点
防控措施
廉洁 风险点
1
权力运 行风险
【履职不严】 不能认真履 行岗位职责， 对开拓科工 程质量验收及采面接替 工作不力， 导致工程质量 差及采面接替滞后， 给企 业造成不良影响。
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严格执行《煤矿安全生 产法律法规》坚持各项 行之有效的措施。
2
机制制 度风险
【推诿扯皮】 在履行职责 时，存在违法忠诚性原 则、损害企业利益，推诿 扯皮， 造成企业工作被动 的风险。
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认真履行职能，提高工 作效率，加强内部团结 和与其他部门的沟通力 度，忠诚与企业的长远 发展，做的共同进步， 共同提高，共同维护企 业的利益，促进企业的 健康发展。
3
外部环 境风险
对涉及违规的亲属、 同时 等， 不能够严格执行回避 制度，为亲属、好友等说 请。
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严格自律，不徇私情， 不干涉公务活动，对涉 及私人亲友的要坚持回 避制度，做到清正廉洁， 警钟长鸣，不利用职权 谋取不正当利益。
开拓掘进部部长岗位廉洁风险点自查表
姓名 冯朝辉 单位（部门） 长虹公司 岗位 部长
第 1 条 必须积极协助开拓副总、配合总工程师贯彻落实国家有关煤矿安全生产法律、法规、 规章、技术规范、规定，搞好本战线的技术管理工作。 第 2 条 负责组织制定本科室各岗位安全生产责任制和各项管理制度，并按规定进行考核。 第 3 条 组织编制开掘的掘进接续计划，按规定报有关领导审批，确保矿井采掘接续正常，有 利于煤矿的安全
管理。 第 4 条 组织人员进行掘进工作面的工程质量检查、验收、评比，负责掘进安全质量标准化检 查、考核等工作。 第 5 条 负责推广安全生产新技术、新材料、新工艺、新设备，开展安全生产科研攻关。
岗位 职责
第 6 条 参加掘进工作面作业规程、措施的审查，组织掘进工作面贯彻规程、措施的检查活动。 第 7 条 要经常深入现场，及时解决现场存在的问题，随时掌握掘进工程的进度等情况，及时 向有关领导汇报。 第 8 条 参与灾害预防、反风演习； 第 9 条 及时上报各类技术资料、报表。 第 10 条 建立战线技术档案，做好技术资料的整理归档工作。 第 11 条 按规定组织本科室从业人员进行业务技术学习，提高技术水平。 第 12 条 组织进行分工范围内的重大隐患排查工作。 第 13 条 外出期间必须明确专人代行职权。 第 14 条 必须尽职尽责，杜绝“三违”现象。
序 号
风险点
风险迹象 及表现 【工作失职】 在矿井开掘 工程、安全检查过程中， 不坚守原则， 不能严格检 查， 在月底对开掘工程验 收中多收或尺子软， 存在 失职渎职行为的风险。
风险等级 高 中 低 防控措施
1 廉洁 风险点
权力运 行风险
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提高廉洁自律意识和慎 独意识，加强自我防范， 严于律己，时刻提醒自 己廉洁从业、正确用权。
2
机制制 度风险
【原则不强】 在开掘巷道 月底工程验收工作中， 没 有对开掘巷道认真验收 造成巷道塌方、 支护强度 不够，影响矿井安全生 产。
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认真执行各项制度，严 守规章流程，按制度办 事，坚持原则，确保各 类检查公平公正
3
外部环 境风险
容易受到同事，亲戚、朋 友等对自己工作的意向 干扰， 其利用职权接受被 检查单位或工程队宴请、 受贿等或有关有价证券， 对企业可能造成一定的 经济损失。
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严格执行《国有企业领 导人员廉洁从业若干规 定》和上级相关规章制 度，管好同事、亲戚及 朋友，防止不廉洁行为 的发生。