质量手册内容(新)

3 主要术语和缩写

3.1 用户：泛指顾客或客户，包括业主、总承包商等与公司签订工程施

工合同的单位或部门。

3.2 项目部：由公司派出的工程项目管理机构的简称。

3.3 理化试验：主要包括化学分析、力学性能试验、光谱检验、铁素体

含量试验、金相分析及建材试验等。

3.4 预制：指在预制厂或项目现场进行的压力管道管段的切割、组对、

焊接及检验工作的总称。

3.5 安装：指在现场进行的管件和管段的组装、焊接、架设及对管道吹

扫、清洗、试压、涂装、防腐和保温等工序及相应的各工序检验工作的总称。

3.6 专业系统：指公司内部按管理职能划分的一个管理系统。

3.7 不合格品（项）：产成品检验中发现的不合格称之为不合格品，施

工工序检验中发现的不合格称之为不合格项。

3.8 压力管道：符合《压力管道安全管理与监察规定》第三条中规定的

管道及其附属设施。

4 质量管理体系

4.1 总要求

建立并保持一个质量体系形成文件，是确保压力管道安装工程符合规定要求的重要手段。公司按照GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000《质量体系 要求》标准的要求，结合压力管道的施工特点及我公司的具体情况，建立并形成文件化的质量体系。

公司质量体系文件包括：

a. 《压力管道安装质量手册》（本手册）；

b. 《压力管道安装程序文件》；

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c. 《压力管道安装作业指导书》；

d. 《压力管道安装样表》；

4.2 文件要求

为使文件得到有效控制，防止失效或作废的文件被使用，特制定本程序。

4.2.1文件和资料控制范围

a. 公司质量体系管理性文件和资料，包括质量手册、程序文件； b. 公司质量体系技术性文件和资料，主要包括施工组织设计、施工技术措施、设计文件及图纸、焊接工艺评定、工艺文件等；

c. 外来文件和资料，主要是国家有关法规、标准、规范、图纸资料。

4.2.2文件和资料批准和发放

a. 公司质量体系管理性文件和资料均按公司QHSE管理体系中19/QHSE-CX-E/2-04《文件控制管理程序》执行。

b. 施工组织设计及重大技术方案由公司技术和质量管理部室组织编写，质保工程师审批。

4.3 记录的控制

4.3.1 概述

质量记录是客观反映压力管道安装工程质量水平和质量体系运行中各项质量活动结果的文件，对质量记录进行控制，目的是为证实压力管道安装工程质量符合规定的要求和质量体系有效运行，并为质量的可追溯性和采取纠正措施提供依据。

4.3.2 职责

4.3.2.1 质检责任工程师负责质量体系运行及压力管道安装工程质量检验、评定记录的管理，有关部门及项目部配合。

4.3.2.2 工艺责任工程师负责技术工艺控制及施工（生产）过程中的技

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术质量记录的管理，有关部门及项目部配合。

4.3.2.3 各质控系统责任工程师负责其主管要素质量活动的记录、收集、整理和保管。

4.3.2.4 质量记录的控制要求如下：

a. 质量记录应妥善保存，编目、标识和保管方式应便于存取和检索，来自分承包方的质量记录也应成为这些资料的组成部分；

b. 所有质量记录应清晰，内容完整，并注明日期和经有关责任人员签字、盖章；

c. 质量记录的贮存、保管应有适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失；

d. 质量记录的保存期，应根据质量记录的性质，按档案管理的有关规定确定保存期；

e. 合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。

4.3.2.5 质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的具体规定见19/C-G2.21《质量记录控制程序》。

5 管理职责

5.1 管理承诺

深入贯彻质量管理法律、法规、标准，宣传质量管理理念，提高全员质量意识，以优质的产品和服务满足顾客的需求和期望。

5.2 以顾客为关注焦点

项目经理等管理人员在与顾客接触中，始终将顾客的需求和期望（包括隐含的需求和期望）放在首位，并将其转化为项目部必须达到的目标，这些目标分解到工作程序的各个岗位，过程中由质量管理系统责任人员监督实现。

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5.3 质量方针

严格过程管理、科学组织施工，满足顾客需求，实现持续改进。

5.4 策划

5.4.1 质量目标

5.4.1.1 质量管理达到QHSE标准规定的要求，质量体系通过认证合格，并确保持续适用、有效；

5.4.1.2 交付顾客的压力管道工程必须是经过质量验证合格的工程；

5.4.1.3 重合同、守信誉，保证服务满足顾客要求。

5.4.2 质量管理体系策划

5.4.2.1 质量体系建立的原则

a. 符合法律、法规和规定的要求；

b. 适应压力管道安装工程特点；

c. 按照GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000标准要求建立质量体系及子体系；

d. 保持相对稳定。

5.4.2.2 质量体系的构成

压力管道安装质量体系由质量组织体系、质量控制体系和质量法规体系构成。

5.4.2.2.1 组织体系

a. 体系组织机构

1. 公司质量体系

公司压力管道安装质量体系是公司总的质量体系的子体系。公司总的组织系统是：在公司经理领导下，由公司管理者代表负责主持、协调和监督运行，由各责任系统负责管理，由各分公司（厂）负责提供资源，各项目部具体组织实施，能够有效从事工程质量控制和管理活动的

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完整质量保证体系。公司组织机构详见附录一。

2. 项目质量体系

为确保压力管道安装工程质量，公司要求每一个项目部都应建立健全项目质量保证体系。项目质量体系的组织系统是：在项目经理领导下，由项目质保工程师负责主持和监督实施，由项目各质控系统、各控制环节、控制点具体实施，能够独立而有效地从事工程质量控制和管理活动的完整质量保证体制。

b. 体系管理

1. 公司压力管道质量体系实行两级管理，即职能分工为：公司着重履行全局决策、指挥、计划、协调、管理和监督职能；项目部作为公司对工程项目的一次性派出机构，着重从压力管道安装工程开工到竣工交付全过程贯彻执行公司的质量方针和质量目标，对委派项目进行统一管理。包括项目各方面的计划、组织、实施和控制。

2. 各基层单位作为资源的拥有者，着重向工程项目提供合格的资源，执行项目的统一指挥，确保对所承担工程的质量负责。

c. 责任人员任命

公司压力管道安装质量体系责任人员，应具备《压力管道安装单位资格认可实施细则》规定的资格，其任命实行层次管理的原则，即：

1. 由公司经理任命公司质保工程师和各系统责任工程师、任命项目经理；

2. 由项目经理任命项目质保工程师和各专业责任人员。

d. 质量体系协调机构

公司质量安全环保部是公司压力管道安装质量体系的管理机构，负责质量控制与保证的实施和监督两种职能，包括：

1. 在公司经理领导下和公司质保工程师领导下，具体负责压力管

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道安装质量体系的组织、协调、监督、检查和日常管理；

2. 负责协调处理公司质量体系各责任系统之间出现的问题；

3. 负责用户质量信息的汇总和监督处理工作；

4. 负责与安全监察部门、监检单位的联系及汇报工作；

5. 有权监督检查公司各系统责任工程师和项目质量体系的工作质量；

6. 有权对违反压力管道安装法规、标准、规范及质量手册的行为进行制止和处理。

5.4.2.2.2 质量控制系统

a. 质量体系结构

压力管道安装质量控制系统，是运用系统工程原理，把管道从预制、安装到投用全过程的主要影响因素，按其内在联系划分为若干个相互独立，又有机联系的系统、环节和控制点，对压力管道安装全过程质量实行系统控制的过程网络。

公司根据企业的实际情况，把公司压力管道安装质量控制系统确定为材料、焊接、无损检测、理化、热处理、工艺、设备、质检、计量等九个责任系统。质量体系机构详见附录二，各责任系统程序图见附录四至附录十二。

b. 控制环节和控制点

为确保质量控制系统能够提供稳定的工程质量，公司根据压力管道安装特点又把控制系统分为若干个环节，每个环节分解为多个控制点。控制内容详见附录十三和附录十四。

5.4.2.2.3 质量法规体系

压力管道安装质量法规体系由与压力管道安装有关的国家和行业法规、规章、标准组成，具体内容详见压力管道安装法规体系图（附录

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三）。

5.5 职责、权限与沟通

5.5.1 职责和权限

5.5.1.1 公司经理是公司质量管理工作的最高管理者和总负责人，其主要职责如下：

a. 对公司质量方针政策作出决策；

b. 批准压力管道安装质量体系文件；

c. 任命公司管理者代表、质保工程师、专业系统责任工程师和项目经理；

d. 督促公司各部门执行质保手册中的各项规定，并为质保工程师创造必要的工作条件，保证他们能正常行使职权而不受到行政干涉；

e. 负责公司质量体系管理评审。

5.5.1.2 管理者代表是代表经理主管压力管道安装管理工作，其主要职责是：

a、贯彻执行公司质量方针目标，建立健全压力管道安装质量管理体系并使其持续有效运行；

b、采用适宜的方法提高员工质量意识和满足顾客需求意识； c、负责组织进行公司内部质量审核，向经理报告审核结果； d、负责为经理进行管理评审做好各项准备工作，并协助经理进行管理评审，组织编制质量体系评审报告；

e、有权决定和处理经理委托的事项；

f、协助经理进行质量决策，批准紧急放行/例外转序。

5.5.1.3 质保工程师是经理任命的质量体系负责人，其职责是：

a. 协助管理者代表工作；

b. 负责协助公司经理组织建立健全压力管道安装质量体系，对公

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司质量体系的符合性和实用性负责；

c. 主持、协调和监督实施公司质量体系运行各方面的工作，有权独立处理和裁决体系运行中的重大问题；

d. 组织贯彻实施公司质量方针和质量手册，组织编制、修订压力管道安装质量手册，对手册有解释权，对违反手册规定的行为有权制止；

e. 负责就质量体系有关事宜与外部各方的联络工作；

f. 审批大型工程项目施工组织设计、技术方案，审批焊接工艺评定报告、通用工艺文件；

g. 批准严重不合格品的处置决定。

5.5.1.4 专业责任工程师是由质保工程师提名、公司经理任命分管本专业系统质量管理的责任人员，其主要职责是：

a. 组织编制质量体系文件，并对专业质控系统进行管理和控制； b. 负责执行监督检查《压力管道安装质量手册》中所在系统业务范围内的各项规定，确保各项工作质量，防止发生质量问题，有权对系统业务范围有争议问题作出评价。

c. 负责质量体系运行中本系统的组织、协调、督促、检查，并参与审核、评审、验证、调查和改进活动；

d. 有权对系统业务范围内的各级人员提出培训要求，并对他们的技术水平和工作质量作出评价。

e. 对发生的各类质量问题，应按照系统业务范围负责作出质量控制的判断，并有权对失控环节所在单位负责人下达指令限期改进，同时采取措施防止同类质量问题的再次发生。

f. 完成经理和质保工程师交办的其它工作。

5.5.1.5 专业责任工程师的基本职责：

a. 工艺责任工程师：

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1. 组织编制大型工程项目施工组织设计、技术方案，并审核；

2. 审批中、小型工程项目施工组织设计、技术方案；

3. 审核纠正、预防措施；

4. 组织编制通用技术文件；

5. 组织联络施工材料代用、技术和工艺变更。

b. 焊接责任工程师：

1. 审批焊接工艺评定任务书、审核焊接工艺评定报告；

2. 审订公司重要管道焊接工艺文件。

c. 质检责任工程师：

1. 审核过程紧急放行/例外转序；

2. 审核严重不合格品的处置决定；

3. 组织工程质量评定工作。

d. 材料责任工程师：

1. 审核材料采购计划和甲供材料提货计划；

2. 监督检查材料合格证、质量证明书、检验报告；

3. 审核产品合格分承包方名录；

4. 提供符合施工技术要求的材料代用资料；

5. 审核材料紧急放行。

e. 无损检测责任工程师：

1. 组织编制并审核无损检测通用工艺文件；

2. 审核重要管道无损检测专用工艺文件；

3. 审批一般管道无损检测专用工艺文件。

f. 热处理责任工程师：

1. 组织编写并审核热处理通用工艺文件；

2. 审批项目专用热处理工艺、热处理报告。

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g. 理化试验责任工程师：

1. 审核理化检、试验委托；

2. 审批理化试验报告。

h. 设备责任工程师：

1. 审核设备购置计划；

2. 选择与确定供货单位；

3. 组织购进设备的到货验收；

4. 审核设备报废及封存计划。

计量责任工程师：

1. 审核检验、测量和试验设备购置计划；

2. 编制周检计划；

3. 审核检验、测量和试验设备报废和封存计划。

5.5.1.6项目经理是公司经理任命的压力管道工程项目的负责人。其主要职责是：

a. 对工程项目的生产、经营作出决策。

b. 任命项目质保工程师和项目各专业系统责任人员。

c. 按照公司规定建立、健全本项目质量体系，对项目质量体系的有效运行和工程质量负责。

5.5.1.7项目质保工程师是项目质量体系的负责人，其主要职责是：

a. 负责项目质量体系日常运行的组织、协调工作，确保体系正常有效的运行。

b. 审核中、小型项目施工组织设计、施工技术方案、工艺技术措施（不含热处理、无损检测工艺），有权处理本项目的技术、质量问题；

c. 批准一般不合格品的处置决定；

d. 批准焊缝超次返修；

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e. 受质保工程师委托，代行其部分职责。

f. 审核由项目热处理、无损检测责任工程师编制的专项工艺。

5.5.1.8.项目各专业责任工程师的主要职责是：

a. 对本专业质量控制环节和控制点的工作进行计划、组织、协调、监督和检查。

b. 有权处理本专业的技术、质量问题，并向项目质保工程师汇报工作；

c. 受本专业责任工程师委托，代行其部分职责。

d. 公司质量体系责任人员兼任项目专业责任人员时，其审核权由项目质保工程师行使，其审批权由公司质保工程师行使。

5.5.1.9项目各专业责任工程师的基本职责：

a. 项目工艺责任工程师:

1. 组织技术人员或亲自编制项目施工组织设计；

2. 组织技术人员或亲自编写试压方案及试运技术措施；

3. 进行施工技术交底；

4. 办理施工联络单及施工签证；

5. 制定纠正、预防措施；.

6. 组织技人术员整理竣工资料。

b. 项目焊接责任工程师：

1. 组织技术人员编写该项目焊接工艺及焊接返修工艺；

2. 审核焊条烘干与发放记录；

3. 审查焊工资格；

4. 组织整理该项目焊接竣工资料。

c. 项目质检责任工程师：

1. 审核强度及严密试性验记录；

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2. 审核隐蔽工程记录；

3. 审核焊缝返修通知单；

4. 审核产品标识检查记录；

5. 审核一般不合格品的处置决定；

6. 参加工程质量评定。

d. 项目材料责任工程师：

1. 审核质量证明文件；

2. 批准缺项目复验；

3. 审核产品标识检查记录；

4. 审核材料到货验收记录。

e. 项目无损检测责任工程师：

1. 审核探伤人员资格；

2. 组织编制探伤工艺、审核一般管道探伤工艺；

3. 确认探伤报告。

g. 项目热处理责任工程师

1. 组织编制热处理工艺；

2. 审核热处理报告。

5.5.2 内部沟通

5.5.2.1 与顾客的沟通

a）顾客对工程、产品及服务的需求；

b）相关法律、法规、标准及政策；

c）与工程、产品有关的监视和测量的结果；

d）顾客的意见、建议。

5.5.2.2 内部沟通

a）公司质量方针、目标、承诺及管理方案等宣贯；

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b）工程、产品和服务的监视测量结果评价信息；

c）质量体系运行的信息；

d）各级质量监督检查及事故的信息。

5.5.2.3 沟通形式

沟通可采用信函、电子邮件、网上互访、招投标、谈判、服务、回访、会议、文件、报刊、谈心、检查、评价、考核、评审等多种形式。

5.6 管理评审

管理评审部分按公司QHSE管理手册中19/QHSE-GL-E/2-25管理评审部分执行。

6 资源管理

6.1 资源提供

为保证压力管道安装质量管理体系有效运行，实现质量方针、目标和承诺，公司提供充足的人力、财力、基础设施、专项技能及工作环境等资源，根据施工生产特点和发展规划及外界环境变化，通过持续改进，满足员工、顾客的需求和期望。

6.2 人力资源

6.2.1 公司通过适当的教育、内外培训、取证、考核、技术攻关等活动来提高全体员工质量意识和技能、素质，达到能胜任本岗工作。

6.2.2 公司通过大学生引进和特别需要人才引进满足压力管道安装技术人才的需要。

6.3 设施

为了给顾客提供合格的产品和满意的服务，达到顾客的需求和期望及法律法规的要求，公司要提供相应的设施并对其进行维护和保养。如：生产场所和办公场所及相应的设施；设备（包括交付后的维护、维修以及运输等）。

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6.4 工作环境

公司为使压力管道安装质量达到顾客满意，实现质量目标、指标和承诺，必须对施工作业环境加以确定并予以满足，并对工作环境中与产品符合性有关的因素加以管理。

7 产品实现

7.1 产品实现的策划

为满足压力管道安装工程的质量要求，应进行必要的质量策划，确定和配备必要的控制手段、过程、资源和技能，以及确定和准备质量记录等。

项目工程施工，应编制施工组织设计。

项目工程施工组织设计由项目工艺责任工程师组织编制、项目质保工程师审批。

7.2 与顾客有关的过程

为了保证合同有效性，建立合同评审体系。当压力管道包含在某项总体工程中时，可不单独进行评审；当压力管道为独立工程时，应进行该项评审。

7.2.1评审内容

7.2.1.1符合公司QHSE管理体系中19/QHSE-CX-E/2-24《承包方（供应方）控制管理程序规定》。

7.2.1.2对招标文件进行评审，中标后对合同或订单进行评审以确保： a.各项要求有明确规定并形成文件；

b.任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决； c.公司具有满足合同或订单要求的能力。

7.2.1.3合同的修订

在合同实施过程，由于工程变更或其它原因发生变化，应主动与业

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主进行合同修订，并将修订结果及时传递有关部门。

7.2.1.4 合同评审资料应及时存档保留。

7.3 采购

7.3.1概述

对采购过程进行控制，目的是确保所采购的物资符合规定的要求。采购过程控制包括：

a. 对分承包方的评价和选择；

b. 采购文件和资料；

c. 采购物资的验收。

7.3.2 职责

7.3.2.1 材料责任工程师负责物资采购的管理，负责组织编制采购计划文件，实施采购并组织检验其质量。

7.3.2.2 质检责任工程师和工艺责任工程师及项目质保工程师配合控制采购。

7.3.3 采购文件和资料

7.3.3.1 采购文件由材料责任工程师根据技术文件、施工预算和物资申请计划等资料组织编制。

7.3.3.2 采购文件应清楚地说明所购物资的资料，可包括：

a. 采购物资的名称、规格、型号、等级或其他明确的标识方法； b. 采购物资的特定质量要求：质量标准、规范、图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料的名称或其他明确标识和适用版本；

c. 采购物资的数量、交货期等要求；

d. 需要时，适用的质量体系标准的名称、编号和版本。

7.3.4 采购过程控制的具体规定见19/C-Ｇ2.3《物资采购控制程序》。

7.3.5 采购产品的验证

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a. 当需要在分承包方货源处对采购产品进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排（方式、方法）及产品放行的条件和方式。

b. 当合同规定时，顾客或其代表有权在分承包方货源处和我公司收货处验证采购产品。这种验证不能用作分承包方对质量进行了有效控制的证据，它既不能免除公司提供可接收工程（产品）的责任，也不能排除其后顾客的拒收。

c. 采购的物资必须按照19/C-G2.12《检验和试验控制程序》进行质量验证，并保存各项质量记录和报告。

7.4 生产和服务提供

有计划地对直接影响压力管道安装质量和服务过程进行重点控制，设置必要的检验点，确保这些过程在受控状态下进行，详见附录十四《压力管道安装施工程序控制图》及附录十三《压力管道安装质控系统、控制环节、控制点一览表》。

7.4.1 职责

7.4.1.1工艺责任工程师和项目工艺责任工程师负责控制以下内容：

a. 过程技术文件资料的控制；

b. 技术交底控制；

c. 重要过程技术方案或技术措施的实施监控；

d. 过程技术见证。

7.4.1.2 劳动人事部门负责特殊过程人员资格的培训和认定。

7.4.1.3 物资装备部门负责控制材料供应。

7.4.1.4 国资企管科负责施工机具及设备的配备和协调、监督。

7.4.1.5项目部负责施工过程组织、工作环境安排和工程管理。

7.4.2 过程分析与策划

7.4.2.1 为有效地实施过程控制，确保压力管道安装工程质量形成的所

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有过程都处于受控状态，质保工程师应组织编制通用的工程施工作业指导书，并在具体项目工程施工中贯彻实施。

7.4.2.2 对压力管道工程进行总体策划，编制施工组织设计或施工技术方案，在施工技术措施中规定具体要求并明确施工程序、施工方法、施工质量要求、质量保证措施等，以便使施工过程在受控状态下有序进行。

7.4.3 过程控制原则

7.4.3.1为保证压力管道的施工质量与进度，要尽可能加深管道的预制深度，减少现场作业。

7.4.3.2管道预制采取预制厂预制与现场预制相结合的原则。管道预制采取集中下料、集中组焊。

7.4.3.3工业管道尽可能安排在管道预制厂预制，或在施工现场的专用管道预制场加工，以确保施工质量。

7.4.3.4长输管道工程视情况将管段加工防腐成根或段，在现场沿线组焊。

7.4.3.5其他管道在施工现场预制。

7.4.4准备阶段的控制

7.4.4.1图纸审查与图纸汇审

图纸审查由项目责任工程师组织有关人员参加按19/C-G2.1《图纸会审及技术交底程序》中3.1条执行。

7.4.4.2技术交底

a. 综合技术交底由建设单位组织，项目质保工程师与有关人员参加。

b. 施工技术交底由项目工艺责任工程师负责按《图纸会审及技术交底程序》中3.2条执行。

7.4.4.3压力管道施工前，相关工艺文件应编制、审批完。

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7.4.4.4施工组织设计、施工技术措施按本手册4.4.1条控制。

7.4.4.5焊接工艺评定由公司焊接试验室进行评定，由项目焊接责任工程师及施工人员控制。

7.4.4.6工装设计、制造、保管与维护

a. 工装范围包括以下几项：管道预制厂（场）及配套设施；组对或组装胎具、对口器、焊接胎具、机具、挡风（雨）棚；吊装、试压、吹扫和清洗工装；除绣、涂装、防腐绝缘工装。

b. 一次性工装由施工技术员设计，项目工艺责任工程师审核，项目物资装备员备料，施工班组负责加工。

c. 专用工装由分公司（厂）负责制造。

d. 专用工装由分公司（厂）保管与维护，大型工装设备由国资企管科组织维护。

7.4.4.7管段单线图控制

工业管道预制、安装前应先绘制管段单线图。

a. 施工技术员根据现场实际情况进行预制口、组装口和安装口的划分和标注，项目工艺责任工程师审核。

b.由于设计变更及现场条件变化引起的焊口增减及变化，项目工艺责任工程师应及时以书面形式通知施工人员、质检人员和无损探伤人员等有关人员。

7.4.5现场条件的控制

7.4.5.1施工现场要进行平面规划布置。

7.4.5.2施工现场要划分材料区、管道预制区、安装作业区、生产管理区等，各区的条件要求按其特点控制，便于施工、管理、文明作业。

7.4.6材料管理的控制按19/C-G-2.6《现场材料管理程序》执行。

7.4.7现场加工、安装的控制

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7.4.7.1管道预制

a. 施工人员要现场实测实量，复核管段预制相关尺寸。

b. 施工人员负责下料、坡口制作、标识、移植。

c. 施工班组长负责控制管段组对、焊接（含预热、后热）质量，并且控制焊缝及管段的标识和结构尺寸。

d. 质检人员检查预制管段的下料、组对、焊接、标识等，记录数据，办理报检。

e. 管道预制应作以下标识：管线号标识；焊缝编号及焊工代号标识；焊缝检查检验标识。

f. 预制件应按管号、材质堆放，不得混放。

7.4.7.2管道安装

a. 管架、设备验收交接：管道安装前应办理工序交接。工序交接由项目经理组织有关人员参加。

b. 管道支撑件安装：施工人员检查规格、型号无误后进行安装。质检人员检查验收。

c. 管道组成件安装：施工人员检查规格、型号无误后进行安装。 d. 连接机器的管道安装：与机器相连的配管应在机械设备找正并办理工序交接后进行。安装口应远离机器，安装时不得强力组对，不得使机械设备产生移位。

e. 阀门安装：安全阀必须经过调试校验；核对阀门规格、型号、使用温度和介质范围；阀门的强度和严密性试验控制；检查垫片及紧固件。

f. 螺栓热、冷紧固。

7.4.8管道焊接过程控制按19/C-G2.8《焊接控制程序》进行。

7.4.8.1焊接工艺编制、审核、报批完成；

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7.4.8.2焊材的验收、保管、烘干、发放及回收要由专人管理；

7.4.8.3施焊人员资格审查合格；

7.4.8.4焊接设备完好，参数稳定；焊接时要严格执行焊接工艺，保证焊缝质量。

7.4.9热处理控制按19/C-G2.10《热处理控制程序》执行。

7.4.10焊接检验按本手册4.9.4条过程检验和试验进行控制，焊缝的检验包括外观检验和无损检测，无损检测按19/C-G2.9《无损检测控制程序》执行。

7.4.11管道试压、吹洗

7.4.11.1管道试压前进行安装质量检查；

7.4.11.2试压、吹洗系统划分；

7.4.11.3试压、吹洗系统的隔离、加固；

7.4.11.4试压、吹洗介质压力、流量的控制；

7.4.11.5系统试压、吹洗后的复位、封闭；

7.4.11.6试压、吹洗质量记录。

7.4.12隐蔽工程控制按19/C-G2.18《隐蔽工程控制程序》执行。

7.4.13长输管道安装需要控制以下工序过程：

7.4.13.1测量、放线；

7.4.13.2管沟开挖；

7.4.13.3防腐绝缘管段的运输、布管；

7.4.13.4组对、焊接；

7.4.13.5补口、补伤；

7.4.13.6下管、回填；

7.4.13.7穿跨越施工；

7.4.13.8试压、通球；

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7.4.13.9阴极保护。

7.4.14 标识和可追溯性

对产品或过程进行必要的标识和记录，以便在需要时，对压力管道安装工程质量形成过程实现追溯。

7.4.14.1 职责

a. 质检责任工程师负责产品或过程标识的管理，负责监督、指导有关部门/单位按规定要求做好标识和记录。

b. 材料责任工程师负责物资标识的管理，负责监督、指导与控制。 c. 项目部负责产品标识的实施，并做好相关记录。

7.4.14.2 标识的范围和方法如下：

a. 原材料标识，按不同类型可用：书写标识、标牌标识或标签标识等；

b. 产品标识，一般可采用标牌标识或标签标识；

c. 过程标识，一般采用色标标识、书写标识或钢印标识（如焊工焊缝、探伤和验证标识）；

d. 状态标识，一般采用标牌、区域、书写标识或钢印标识。

7.4.14.3 产品标识和可追溯性控制要求的具体规定见19/C-G2.15《产品标识和可追溯性控制程序》。

7.4.15 顾客财产

7.4.15.1 概述

对顾客提供产品的控制，目的是确保顾客提供的产品符合规定的 要求。

7.4.15.2 职责

a. 材料责任工程师负责顾客提供产品的管理。物资装备员编制材料计划，报物资装备科批准。

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b. 项目部是顾客提供产品的使用单位，负责顾客提供产品的接收检查、验证和使用过程中的控制。

7.4.15.3 控制的内容和要求

a. 接收时对材料进行验收并做好记录，若发现质量问题，应及时书面通知顾客进行处理；

b. 未经检验的材料不能投入使用（“紧急放行”情况除外）； c. 物资装备员按顾客批准的备料计划，根据施工计划分期、分批从顾客处领取材料；

d. 及时向顾客索取相应材料的质量证明文件；

e. 对顾客提供的材料按19/C-G2.19《搬运、贮存、包装、防护控制程序》规定进行贮存、保管及发放

7.4.15.4 对顾客提供产品的验证，不能免除顾客提供可接收产品的责任。

7.4.15.5 顾客提供产品控制的具体要求见19/C-G2.4《顾客提供产品的控制程序》。

7.4.16 产品防护

压力管道安装工程项目部负责对采购产品，顾客提供产品（包括知识产权）以及过程中的半成品、成品的性能进行防护和保护，这种防护包括标识、搬运、包装、储存和保护。采取有效措施，使得产品交付至顾客前其性能、特性不受损。

7.5 监视和测量装置的控制

7.5.1 概述

对检验、测量和试验设备进行有效控制，目的在于保证检验、测量和试验设备的精度和准确度满足使用要求。

7.5.2 职责

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计量责任工程师负责检验、测量和试验设备的管理，物资装备科、技术质量科、国资企管科、安全环保科、职培站、试验室和各施工（生产）单位协助配合。

7.5.3 控制范围

公司检验、测量和试验设备的控制包括如下范围：

a. 理化试验室、焊接试验室、无损检测室使用的检验、试验设备； b. 施工（生产）过程中所使用的检验、测量和试验设备。

7.5.4 控制要求

检验、测量和试验设备的控制应达到如下要求：

a. 确保使用的检验、测量和试验设备的精度和准确性满足使用要求；

b. 确保使用的检验、测量和试验设备按规定的周期检定/校准，检定/校准不合格或超周期的停止使用；

c. 对管理状态进行标识、具有检定/校准证书；

d. 发现检验、测量和试验设备偏离检定/校准状态时，立即停用送检并评定已检验、测量和试验结果的有效性，采用必要的纠正措施；

e. 确保检定/校准、检验、测量和试验有适宜的工作条件；

f. 确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮存期间的准确度； g. 正确使用、维护、保养所使用的检验、测量和试验设备；

7.5.5 检验、测量和试验设备控制的具体规定见19/C-G2.13《检验、测量和试验设备控制程序》。

8 测量分析和改进

8.1 总则

按程序文件和施工组织设计，进行进货、过程和最终检验、试验，确保未经检验或验证不合格的产品不投入使用、加工和交付，保证交付

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的压力管道工程符合规定的质量要求。

8.2 监视和测量

8.2.1 质检责任工程师、无损检测责任工程师和理化责任工程师分别负责检验和测量的管理，按程序文件和施工组织设计组织开展监视和测量活动。

8.2.2 材料责任工程师负责物资的验证、标识、记录和质量证书的管理工作。

8.2.3 项目部负责按施工项目规定的要求进行监视和测量，并做好记录。

8.3 进货检验和试验

8.3.1 材料责任工程师或项目材料责任工程师按程序文件和施工组织设计，组织物资验证。

8.3.2 进场物资应有明确的标识，防止混淆，以保证未经检验和验证不合格的物资不投入使用或加工。

8.3.3 进入施工现场的物资由项目材料责任工程师组织验证，并索取有关证明文件。

8.3.4 需要紧急放行的物资应按19/C-G2.14《紧急放行控制程序》作出明确标识和记录，便于需要时追回和更换。

8.4 过程监视和测量

8.4.1 按程序文件和施工组织设计进行过程监视和测量，及时标识和记录。

8.4.2 严格执行自检、互检和专检，对过程进行有效地监控，在所要求的监视和测量完成或必要的报告收到和验证前，不得将产品放行，确保过程产品符合规定要求。

8.4.3 对不合格品的控制按19/C-G2.16《不合格品控制程序》执行。

8.5 最终监视和测量

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8.5.1 在进货检验、过程检验和试验都已完成，且结果满足规定要求之后，才能进行压力管道安装工程的最终监视和测量。

8.5.2 按程序文件和施工组织设计进行最终检验和试验，以提供压力管道安装工程符合规定要求的证据。

8.5.3 在圆满完成程序文件和施工组织设计规定的各项监视和测量活动，且有关数据和文件齐备并得到认可后，压力管道安装工程才能交付。

8.6监视和测量记录

8.6.1 所有监视和测量活动都应准确记录，并按规定保存，以证明压力管道安装工程按规定的标准验证合格。

8.6.2监视和测量记录应符合19/C-G2.21《质量记录控制程序》规定的要求。

8.7监视和测量的具体规定见19/C-G2.12《监视和测量控制程序》。

8.8检验和试验状态

8.8.1 概述

在施工生产、安装和服务过程中，按规定的方法，对工程（产品）的检验和试验状态加以标识，以确保只有经过检验和试验的合格工程（产品）才能转序、交付、使用和安装。

8.8.2 职责

8.8.2.1 质检责任工程师负责施工（生产）过程中检验和试验状态的管理。

8.8.2.2 材料责任工程师负责进场物资的检验和试验状态的管理。

8.8.2.3 项目部按《监视和测量控制程序》或施工组织设计规定的要求，具体组织实施，并负责标识，提供检验和试验记录等资料。

8.8.3 按程序文件和施工组织设计规定要求，对压力管道安装工程进行检验和试验，并对检验和试验结果（合格与否）作出明确的状态标识，

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以确保只有通过了规定的检验和试验的工程（产品）才能转序、交付使用或安装。

8.9 内部质量审核

8.9.1内部质量审核的目的旨在通过审核促使质量体系文件得到有效贯彻，各项质量活动得到有效控制，从而实现公司质量体系的持续有效控制。

8.9.2 压力管道的质量体系内部审核与公司QHSE管理体系运行同时进行，具体内容与公司QHSE管理体系中19QHSE-CX-E/2-34《内部审核管理程序》相同。

8.10 不合格品控制

8.10.1 概述

按规定的程序对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，确保不合格品不流入下一过程或交付。

8.10.2 职责

8.10.2.1 材料责任工程师负责进场不合格物资控制的管理，各项目部、分公司（厂）协助配合。

8.10.2.2 质检责任工程师负责施工（生产）过程中不合格品（项）的管理，项目部协助配合。

8.10.3 不合格品的标识、记录、评审、隔离和处置

8.10.3.1 按程序文件和施工组织设计规定要求标识和记录不合格品（项），并采取必要的隔离措施，防止混淆和误用。

8.10.3.2 不合格品的评审职责和处置权限：

a. 项目部自查出的不合格品（项）由其自行评审，对一般工序不合格有评审处置权；

b. 技术质理科查出的不合格品（项），根据其严重程度，由质检责

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任工程师或项目质保工程师组织评审并决定处置。

8.10.3.3 对评审不合格品（项）的处置作出决定，一般为：

a. 进行返工，以达到规定要求；

b. 返修或不经返修作为让步接收；

c. 降级改为它用；

d. 拒收或报废。

8.10.4 合同要求时，使用或返修不合格品（项），应向顾客或其代表提出让步申请，顾客同意后，应提供不合格品（项）记录，以说明不合格品（项）的实际情况。

8.10.5 返修后的产品应按规定重新检验。

8.10.6 不合格品（项）控制的具体规定见19/C-G2.16《不合格品控制程序》。

8.11 纠正和预防措施

8.11.1 概述

制定和实施纠正、预防措施，消除实际或潜在不合格因素，防止不合格的发生。

8.11.2 职责

8.11.2.1 工艺责任工程师负责纠正、预防措施的管理，项目工艺责任工程师具体负责纠正、预防措施的制定，项目部负责纠正、预防措施的实施。

8.11.2.2 技术质量科负责协调、督促、检查纠正和预防措施的实施。

8.11.3 纠正、预防措施的管理程序：

a. 调查与工程（产品）、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，包括明显的和潜在的原因；

b. 制定消除不合格原因所需的纠正、预防措施；

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c. 实施纠正、预防措施，并进行监控、跟踪检查，以确保有效性；

8.11.4 纠正、预防措施控制具体见19/C-G2.17《纠正和预防措施控制程序》。

8.12 顾客满意

8.12.1 概述

对压力管道安装工程施工（生产）中及交付后向顾客提供适当服务，及时为顾客排除问题，最大限度的满足顾客要求，以便顾客满意。同时，通过服务可收集大量质量信息，为采取纠正、预防措施提供依据。

8.12.2 职责

技术质量管理部门负责服务的管理，项目部负责组织实施。

8.12.3 服务提供的内容和范围

合同规定时，按合同要求实施交付后服务，合同无规定时，服务提供的内容和范围如下：

a. 及时处理顾客提出的质量问题，满足顾客需求；

b. 对交付的工程提供保投产服务；

c. 定期进行工程回访，征求顾客意见；

d. 对回访的问题进行分析，并及时进行整改，以使顾客满意。

8.12.4质量安全环保部保存质量回访信息记录。

8.12.5 对服务中经常发现的同类问题，应进行原因分析，必要时按19/C-G2.17《纠正和预防措施控制程序》实施。

8.12.6 服务的具体规定见19/C-G2.22《服务控制程序》。

9 接受国家检验机构监督和控制

9.1接受监督监察与检验职能部门

9.1.1公司技术、质量等管理部室接受国家质量技术监督局安全监察机构质量技术监督局安全监察机构、天津市质量技术监督局安全监察机

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构、评审机构等第三方的安全监督、监察与检验。

9.1.2各项目部接受压力管道安装所在地质量技术监督局安全监察机构、检验机构等第三方的安全监督、监察与检验。

9.2 第三方的安全监督、监察与检验

9.2.1在压力管道安装资格取证、换证审查中接受质量技术监督局安全监察机构、有资格的评审机构的审查，如实报告情况，并提供必要的资料和条件，及时反馈信息。

9.2.2压力管道质量手册的修改、公司压力管道安装质量体系人员的任命与调整必须向天津市质量技术监督局安全监察机构备案。

9.2.3公司及项目部必须接受质量技术监督部门安全监察机构、评审机构、检验机构等有资格的第三方的日常现场监督、监察和检验及对焊工、探伤工资质状况的审查。

9.2.4公用管道、长输管道在竣工时应接受项目所在地质量技术监督部门安全监察机构派出的安全检查人员验收。

9.2.4不得涂改、伪造、转让或出卖《压力管道安装许可证》；不得向无安装许可证的单位出卖或非法提供压力管道安装质量证明书。

9.2.5 公司及项目部应保持与地方质量技术监督部门安全监察机构、评审机构、检验机构等第三方的联系，配合监督、监察、检验人员的日常工作，提供必要的工作条件、文件和资料，对所提出的问题及意见认真分析，采取有效的措施落实整改和改进工作。

9.2.6公司应在第三方的监督、监察与检验工作指导下，认真贯彻压力管道安装中的各项法规、标准，调动体系监督、审核机制，保障及促进体系的健康运行，提高压力管道安装与服务质量。

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