不符合报告及审核报告
内部审核报告
1. 受审核单位：本公司
2. 审核目的：检查本厂的质量管理体系的符合性、有效性、适宜性是否对ISO9001：2008提供保证。
3. 审核范围：质量手册所覆盖的各部门及全要素。
4. 审核依据：ISO9001：2008标准、程序文件、质量手册、作业文件、有关法律法规等。
4. 审核组：由公司内审人员等组成。 组长：郑炳善 组员：郑亚红 5. 审核日期：2012-10-28 6. 审核概况：
审核组在10月28日本公司进行为期一天的内部质量体系审核，由于公司管理层对此次审核的重视，管理层等都出席了首次会议和末次会议，为审核提供了支持和方便，审核过程中也得到了公司有关部门负责人和全体人员的积极配合，整个审核过程在客观公正、认真求实中进行的，由于双方的共同努力使审核活动能按计划圆满完成。
在为期一天的内审中，审核组检查了公司质量管理体系所覆盖的各有关部门，包括：经营层、管理者代表、生产部、销售部、采购部、质技部、办公室、车间等，同时查看了生产现场和各项基础设施，且和多名员工进行了交谈，对ISO9001：2008的所有要求做了抽查证实。
通过检查，审核组发现：公司的质量管理体系文件规定和实际运行是持续有效的，但各部门对ISO9001：2008标准、程序文件的熟悉方面还有待进
一步完善和提高。此项审核发现不合格项1项，填写1项一般不符合报告单，主要是培训效果的评价问题。不符合项分布在办公室。 7. 审核结论：
审核组认为：本公司的质量管理体系符合ISO9001：2008标准的要求且运行有效。因此建议公司在本次内审中提出的1项不符合项，各相关部门应按规定时间在3天内纠正完成。 8. 本次审核报告发放范围：(见附件3) 9. 附件：
①内部审核不符合项分布表 ②不符合报告
③审核报告发放范围
不合格项分布表不合格报告 (附件一)
首次会议会议记录
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