企业采购管理流程
内部资料（注意保密，不得外传）
发布日期： 江苏新城流程管理体系文件
采购管理流程
文件编号：XC-CG-LC001
版本：A
编制： 李文益 日期： 审核： 徐国平 日期： 审批： 吕小平 日期：
主导部门：采购管理部
年 月 日 实施日期： 年 1 日
月
1.目标
通过科学规范的采购程序，确保公司开发项目的正常运作，在保证产品质量的前提下，提高采购效率，减少项目投资成本。
2.适用范围
适用于公司各类合作单位和供应商的采购活动，包括供应商的选择评估、采购原则、方式的界定、采购计划、采购活动的执行等。
3.术语和定义
无 4.职责 4.1采购管理部
4.1.1收集材料设备供应商信息和各类建筑材料的市场价格信息，对供应商进行初步筛选、评价，建立合格供应商名录；
4.1.2编制材料/设备采购计划、确定采购方式，组织实施材料及设备的战略采购，及时为项目提供合格产品；
4.1.3建立材料供应商的评价办法，并定期组织评定，依据评定结果及时更新维护供应商信息库；
4.1.4确定主要材料的招标计划，负责招标工作的实施和招标文件的制定；
4.1.4参与项目公司组织的大型设备或重要材料的现场验收，协调处理供货意外事宜； 4.1.5材料设备采购合同（协议）的谈判、签订以及监督考核合同的履约情况； 4.1.6监督、配合总包单位的材料/设备采购活动；
4.1.7做好施工现场所需材料的合理调配，并采取有效控制办法，防止材料被套用； 4.1.8办理材料入库和领用手续，做好材料款的结算、报批工作。 4.2项目公司
4.2.1协助采购管理部收集工程、材料（设备）供应商资料； 4.2.2根据工程项目需要编制采购需求计划，报采购管理部；
4.2.3负责授权范围内工程供应商选择和材料（设备）的采购，组织实施相应的招投标和直
接采购活动；
4.2.4签订权限内采购合同或协议，监督供应商履约情况，并检查评估；
4.2.5提供材料/设备等需求计划和进场时间节点，负责材料（设备）的质量、数量、资质证明等方面的核实和确认，做好甲供材料的现场验收，建立现场材料/设备样板库。 4.2.6提供材料质量证明以及材料款结算依据，并配合做好剩余材料的处理。 4.3技术管理部
4.3.1负责建安材料、景观、外装饰材料的市场调查以及材料设备选型和封样管理； 4.3.2提交样品并进行技术交底。（参考材料设备选型定板管理流程） 4.4监理单位
4.4.1根据合同和封样材料组织到货验收； 4.4.2见证施工单位取样、送检；
4.4.3对不符合要求的材料/设备采取解决措施。 4.5分管副总裁
4.5.1负责审批《甲供材采购计划及招标计划表》 4.5.2审核公司战略采购计划；
4.5.3对采购管理部及项目公司所有采购工作实施指导和管理； 4.5.4审批权限内采购合同及付款。 4.6总裁
4.6.1审批战略采购实施计划。
4.6.2审批权限规定的采购合同及付款。
5.主要控制点
5.1 战略采购范围的确定； 5.2项目公司采购计划的提供； 5.3
供应商信息资料库的建立； 5.4采购过程的实施
6.流程说明
7.相关支持性文件
7.1XC-CG-ZY001《战略采购作业指引》 7.2XC-CG-LC002《材料设备招标管理流程》
7.3XC-JS-LC009《材料（设备）选型定板管理流程》 7.4XC-CB-LC002《工程预结(
决)算管理流程》
7.5XC-CG-ZY002《材料设备验收作业指引》
8.
相关表格
8.1 XC-CG-LC001-JL001《采购范围及方式分类表》
采购范围及方式分
判表.doc
8.2 XC-CG-LC001-JL002《甲供材总体使用时间节点表》
甲供材总体使用时间节点表.doc
8.3 XC-CG-LC001-JL003《采购方式变更审批表》
采购方式变更审批
表.doc
8.4 XC-CG-LC001-JL004《甲供材料月度计划总表》
甲供材料月度计划
总表.doc
8.5 XC-CG-LC001-JL005《材料选型定板记录单》
8.6 XC-CG-LC001-JL006《供应商信息调查表》
8.7 XC-CG-LC001-JL007《材料设备现场交底单》
材料设备进场交底
单.doc
8.8 XC-CG-LC001-JL008《墙体保温材料现场配比做样见证表》
8.9 XC-CG-LC001-JL009《甲指乙供水电材料品牌和供应商联系方式一览表》
8.10 XC-CG-LC001-JL010《临时电缆领用申请审批表》
临时电缆领用申请项目公司库存电缆审批表.doc
一览表.xls