新版水泥企业质量管理规程(带附件)

水泥企业质量管理规程

2010年12月1日发布 2011年1月1日实施 ——————————————————————————————

工 业 和 信 息 化 部 发布

目 录

水泥企业质量管理规程 ………………………………………………1

附件1 水泥企业化验室基本条件……………………………………11 附件2 水泥企业化验室评审考核管理办法…………………………16 附件3 水泥企业化验室评审考核评审员管理办法…………………20 附件4 水泥企业化验室评审考核表…………………………………22 附件5 水泥企业产品质量对比验证检验管理办法…………………27 附件6 试验允许误差表………………………………………………29 附件7 水泥企业产品质量月报………………………………………30 附件8 过程质量控制指标要求………………………………………31

水泥企业质量管理规程

第一章 总 则

第一条 为加强水泥企业管理，保证和稳定水泥及水泥熟料产品质量，根据《中华人民共和国产品质量法》和相关水泥、水泥熟料的产品标准，特制定本规程。

第二条 本规程适用于中华人民共和国境内所有水泥和水泥熟料生产企业。

第三条 水泥企业应严格执行国家有关法律、法规和相关标准，按照GB/T19000-ISO9000族标准，建立健全质量管理体系，结合企业实际情况制定质量管理体系文件，确保有效运行。水泥企业应建立质量考核制度，实行质量否决权，并设立质量基金，用于开展质量活动和奖励对企业质量管理有突出贡献的单位和个人。

第四条 企业法定代表人是本企业产品质量的第一责任者。

企业最高管理者可以任命管理者代表全权负责质量管理，化验室主任在企业法人或管理者代表直接领导下对产品质量具体负责。

第五条 在工业和信息化部及各省行业主管部门的领导下，中国建筑材料联合会和省级建材（水泥）行业协会应加强对水泥企业产品质量管理的监督检查，督促企业认真执行本规程。

第二章 质量管理机构

第六条 质量管理机构的设置

（一）企业应确立以最高管理者或管理者代表负责的质量管理组织和设立符合《水泥企业化验室基本条件》（附件1）的化验室。

（二）质量管理组织设专门机构或专职人员负责企业的质量管理工作，各车间和职能部门设立相应的质量管理组织，负责本部门的质量管理工作。

（三）企业化验室内设控制组、分析组、物检组和质量管理组等，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与管理工作。

第七条 质量管理机构的职责

（一）质量管理组织的职责

1、编制适合本企业的质量管理体系文件；

2、组织制定企业的质量方针和质量目标；

3、负责和监督企业质量管理体系的有效运行；

4、制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量；

5、组织企业内部质量审核；

6、负责重大质量事故的分析处理；

7、监督企业质量基金的使用与管理；

8、组织开展群众性质量活动。

（二）各车间和职能部门的职责

1、保证质量管理体系在本单位得到有效运行；

2、组织开展质量管理活动；

3、严格执行质量管理组织和化验室的质量指令；

4、完成本单位涉及的质量指标或质量目标。

（三）化验室的职责和权限

1、质量检验

按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证产品检验的可追溯性。

2、质量控制

根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标，组织实施过程质量控制，运用数理统计方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，并及时采取纠正措施、预防措施，使生产全过程处于受控状态。

3、出厂水泥和水泥熟料的合格确认和验证

严格按照相关产品标准和企业制定的出厂水泥和水泥熟料合格确认程序进行确认和验证，杜绝不合格水泥和水泥熟料的出厂。

4、质量统计和分析

利用数理统计方法，及时进行质量统计，做好分析和改进工作。

5、试验研究

根据原燃材料、助磨剂、混合材等材料的变更情况及用户需求，及时进行产品试验研究，提高水泥和熟料质量，改善产品使用性能。

6、化验室具有水泥和水泥熟料出厂决定权。

第八条 化验室人员配备

（一）化验室应配备主任、工艺、质量调度、统计及检验等人员。企业根据具体情况可配备一定数量科研人员。检验人员人数应能满足检验工作需要，一般不得低于全厂生产职工总数的4%，或不得少于12人。

（二）化验室人员任职要求

1、化验室主任：必须具备中级职称以上资格，或从事化验室工作多年，具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力和分析处理问题的能力，坚持原则，熟知生产工艺、相关标准和质量法规，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的水泥企业化验室主任资格证书。化验室主任的任命和变动应报行业主管部门备案。

2、工艺、质量调度人员：具备初级职称以上资格，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度。

3、质量统计人员：具备初级职称以上资格，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的水泥企业质量统计员资格证书。

4、检验人员：具有高中（或相当于高中）以上文化水平，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材质检机构签发的岗位资格证书。

5、化验室人员要相对稳定，化验室业务骨干的任用和调动应征求化验室主任的意见。

第九条 企业化验室的认定

（一）化验室需取得合格证：日产熟料4000吨（合计产能）及以上规模的企业需取得中国建筑材料联合会颁发的化验室合格证，其他水泥企业需取得各省级建材行业主管部门或其授权的各省级建材行业协会颁发的化验室合格证。

（二）水泥企业化验室评审考核管理办法、水泥企业化验室评审考核评审员管理办法、水泥企业化验室评审考核表见附件2、附件3、附件4。

第三章 质量管理制度

第十条 企业结合实际情况，按照本规程的要求，制定企业质量管理实施细则，编制生产过程质量控制图表和原燃材料、半成品、成品的内控指标，按照GB/T19000—ISO9000族

标准编制为保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件。

第十一条 化验室应建立健全内部管理与检验制度，主要包括：

（一）各组职责范围、岗位责任制和作业指导书。

（二）质量事故报告制度。

（三）对比验证制度（如与国家级、省级对比验证；内部抽查对比验证；使用国家有证标准样品/标准物质对比验证）。

（四）检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度。

（五）标准溶液配制和专人管理制度。

（六）标准砂采购和管理制度。

（七）文件管理制度。

（八）样品管理制度。

（九）人员培训和考核制度。

（十）检验原始记录、台帐和检验报告的填写、编制、审批制度。

（十一）月报、年报的填写和上报制度。

（十二）质量统计管理制度。

（十三）出厂水泥（熟料）的合格确认制度。

第十二条 检验环境条件、试验仪器设备和化学试剂的管理要求

（一）检验环境条件必须符合相关技术标准的要求。

（二）仪器设备必须按相关水泥产品标准和《水泥企业化验室基本条件》要求配置齐全，符合有关技术标准，并建立仪器设备档案。

（三）检验用的化学试剂应验明其生产企业名称、产品等级、执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。

第十三条 产品对比验证检验和抽查对比的管理要求

（一）企业应按《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》（附件5）的要求，定期向国家水泥质量监督检验中心或建材行业授权的质检机构寄（送）样品，进行对比验证检验，不断提高检验水平和检验结果的准确性；检验结果以相应质检机构的检验结果为准。凡无故不按规定寄（送）样品者，当年对比合格率按零统计。

（二）参加国家或省级建材行业质检机构组织的水泥物理性能检验和化学分析对比。

（三）为了确保检验数据的准确性和可靠性，化验室对各检验岗位人员要组织内部密码抽查和操作考核。

抽查次数：生产控制岗位每人每月不少于4个样品；

化学全分析岗位每人每月不少于2个样品；

单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；

强度检验岗位每月不少于2个样品；

同一岗位的对比检验每月应进行一次。

（四）企业检验中所用基准物质，必须是国家有证标准样品和标准物质。

（五）试验允许误差应符合《试验允许误差表》（见附件6）规定。

第十四条 质量记录、档案、资料、报表管理及上报的要求

（一）按照《档案法》的要求，做好质量技术文件的档案管理工作。原始记录和台帐使用统一的表式，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐，并按月装订成册，由专人保管，按期存技术档案室。原始记录保存期为三年。台帐应长期保存。

（二）各项检验原始记录和分类台帐的填写，必须清晰、完整，不得任意涂改。当笔误时，须在笔误数据中央划两横杠，在其上方书写更改后的数据并加盖修改人印章，涉及出厂水泥和水泥熟料的检验记录的更正应有化验室主任签字或盖章。

（三）对质量检验数据要及时整理和统计，每月有月统计报表和月统计分析总结，全年应有年统计报表和年统计质量总结。

（四）质量月报、年报要按统一表式填报齐全，月报于每月10日前，年报于次年2月10日前报相应的管理部门（附件7）。

（五）企业应创造条件，建立计算机质量管理数据库，利用互联网在企业内部和省级建材行业主管部门或建材行业质检机构建立质量信息交流平台。

第十五条 人员培训和考核

（一）提高企业职工的质量意识和技术素质，是保证产品质量的重要环节，每年应制定培训和考核计划，并按期实施。

（二）每年按计划对检验人员进行质量教育和技术培训、考核，建立检验人员培训档案，考核成绩应作为评价其技术素质的依据之一，对连续两次考核不合格者，应调离质检岗位。

第四章 原燃材料的质量管理

第十六条 企业应根据质量控制要求选择合格的供方，以保证所采购的原燃材料符合规定要求, 供应部门应严格按照原燃材料质量标准均衡组织进货。建立原燃材料供货方的档案，并对其符合性进行评价。原燃材料质量控制指标应符合《过程质量控制指标要求》（以下简称

《指标要求》，见附件8）。

第十七条 原燃材料的质量应能满足工艺技术条件的要求，建立预均化库或预均化堆场，保证原燃材料均化后再使用，使用前应先检验。对于同库存放多种原料时，应按原料种类分区存放，存放现场应有标识，避免混杂。原燃材料初次使用或更换产地时，必须检验放射性，确认能保证水泥和水泥熟料产品放射性合格后方可使用。

第十八条 混合材、石膏、水泥助磨剂、水泥包装袋等质量应符合相关的标准要求。

（一）企业在初次使用时，必须按相关标准进行检验，确认能保证产品质量后方可使用。

（二）供方应按品种和批次随货提供货物出厂检验报告或型式检验报告。

（三）水泥企业应按相关标准进行验收。

（四）对质量波动大的材料应及时记录，并在生产时注意搭配使用。对验收不合格的材料，应及时通知供方，可采取退货或让步接收的办法处理；当采取让步接收的办法处理时，应不影响下道工序产品的质量；当双方发生纠纷时，可委托省级或省级以上建材质检机构进行型式检验或仲裁检验；

（五）混合材的品种和掺量必须符合相应产品标准的要求。

第十九条 原燃材料应保持合理的贮存量，其最低贮存量为：石灰石质原料5天(外购10天) ；粘土质原料、燃料、混合材10天；铁质校正原料、铝质校正原料、石膏20天。企业根据原燃材料供应的难易程度，在保证正常生产的前提下，可以适当调整其最低贮存量。当低于最低贮存量时，企业应组织有关部门采取措施，限期补足。

第二十条 矿山开采应执行国家相关规定。制定开采计划和质量指标时，首先要满足配料要求，不同品位的矿石应分别开采，按化验室规定的比例搭配进厂。企业自备矿山外包开采时，应对分包方进行能力评定，签订外包协议书，并进行有效的控制。

第五章 半成品的质量管理

第二十一条 化验室会同有关部门制定半成品的质量管理和控制方案，经企业质量负责人批准后执行。化验室负责监督、检查方案的实施。

第二十二条 生料

（一）为保证生料质量，应配备精度符合配料需求的计量设备，并建立定期维护和校准制度，生料配料应按化验室下达的通知进行，配料过程应及时调控，确保稳定配料；出磨生料的质量控制要求应符合《指标要求》的规定。

（二）出磨生料要采取必要的均化措施，并保持合理库存。出磨生料和入窑生料的质量

控制要求应符合《指标要求》的规定。

第二十三条 入窑煤粉

煤粉质量应相对稳定。入窑煤粉应配置准确的计量控制装备。煤粉质量控制要求应符合《指标要求》的规定。

第二十四条 熟料

熟料质量是确保水泥质量的关键。要求：

（一）窑操作员应经培训持证后上岗。

（二）入窑风、煤、料的配合应合理，统一操作，确保窑热工制度的稳定，并根据窑况及时采取调整措施，防止欠烧料、生烧料的出现。

（三）出窑熟料的质量控制要求应符合表3的规定。

（四）出窑熟料按化验室指定的贮库存放，不应直接入磨，应搭配或均化后使用，可用贮量应保证5天的使用量。熟料中不得混有杂物，对质量差的熟料，化验室应采取多点搭配或分开存放并标识，经检验后按比例搭配使用，同时对出磨水泥质量进行跟踪管理。

第二十五条 水泥粉磨

（一）为保证水泥质量，水泥磨喂料设备应配备精度符合配料需求的计量设备，并建立定期维护和校准制度。发生断料或不能保证物料配比准确性时，应立即采取有效措施予以纠正。

（二）熟料、石膏、混合材和水泥助磨剂等入磨物料的配比应按化验室下达的通知进行，并有相应的记录。

（三）粉磨中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗磨和输送设备，清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。

（四）入磨熟料温度控制在100℃以下。

（五）出磨水泥温度不大于135℃。超过此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥的性能。

第二十六条 出磨水泥

（一）出磨水泥的质量控制要求应符合《指标要求》的规定。

（二）水泥库应有明显标识，出磨水泥应按化验室指令入库，每班应准确测量各水泥库的库存量并做好记录，按化验室要求做好入库管理。

（三）同一库不得混装不同品种、强度等级的水泥。生产中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗输送设备、水泥贮存库和包装设备，清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。

（四）专用水泥或特性水泥应用专用库贮存。

（五）出磨水泥要保持3天以上的贮存量。

（六）出磨水泥应按相关产品标准的规定进行检验，检验数据经验证可以作为出厂水泥相关指标的确认依据，但不能作为出厂水泥的实物质量检验数据。检验项目、频次应符合《指标要求》的规定。

第二十七条 在生产过程中重要质量指标三小时以上或连续三次检测不合格时，属于过程质量事故，化验室应及时向责任部门反馈，责任部门应及时采取纠正措施，做好记录并报有关部门。

第六章 出厂水泥和水泥熟料的质量管理

第二十八条 水泥和水泥熟料的出厂决定权属于化验室。化验室应配备专业技术人员负责出厂水泥和水泥熟料的检验和过程管理，水泥和水泥熟料出厂应有化验室通知方可出厂。

第二十九条 出厂水泥和水泥熟料质量必须按相关的水泥产品标准严格检验和控制，由于出厂水泥和水泥熟料检验结果滞后，企业必须建立出厂水泥和水泥熟料质量合格确认制度，经确认合格后方可出厂。出厂水泥和水泥熟料质量合格确认制度由化验室负责制定，内容如下：

（一）按照水泥产品标准规定，出厂水泥所有的技术指标均应建立相应的质量合格确认制度（出厂前已有检验结果的项目除外），并形成书面文件。

（二）以出厂水泥进行确认时，其中强度指标应根据出厂水泥品种和强度等级分别建立早期强度与实物水泥3天和28天强度的关系式。早期强度检验方法按JC/T738《水泥强度快速检验方法》进行。

（三）以出磨水泥进行确认时，出磨水泥质量应稳定，且28天抗压强度月(或一统计期) 平均变异系数满足Cv ≤5.0%（强度等级32.5）、Cv ≤4.0%（强度等级42.5）、Cv ≤3.5%（强度等级52.5及以上）。其中强度指标应根据出磨水泥品种和强度等级分别建立早期强度与实物水泥3天和28天强度的关系式。早期强度检验方法按JC/T738《水泥强度快速检验方法》进行。

（四）当出磨水泥质量出现波动或28天抗压强度月(或一统计期) 平均变异系数Cv>5.0%（强度等级32.5）、Cv>4.0%（强度等级42.5）、Cv>3.5%（强度等级52.5及以上）时，应按出厂水泥进行确认。

（五）出厂水泥的合格确认制度应定期根据生产条件、原料变化等及时修正。

（六）水泥熟料的出厂合格确认制度参照出厂水泥制定。 第三十条 出厂水泥质量控制

为保证出厂水泥的实物质量，企业应制定严于现行标准要求的内控指标。出厂水泥的内控指标要求应符合《指标要求》的规定。

第三十一条 均化

水泥出厂必须均化后出厂。保证水泥的均匀性，缩小标准偏差，严禁无均化功能的水泥库单库包装或散装，严禁上入下出。每季度应进行一次水泥28天抗压强度匀质性试验。水泥匀质性试验方法按GB12573附录B 规定进行。

第三十二条 根据化验室签发的书面通知，按库号和比例出库，并做好记录。同时水泥库应定期清理和维护，卸料设备保持完好，确保正常出库。

第三十三条 包装

按照水泥产品标准的规定，应建立水泥包装质量的确认程序，形成书面文件，并定期根据包装质量的变化进行修正。水泥包装质量的确认内容要求如下：

（一）选择水泥包装袋定点生产企业，建立供方资质、生产能力等档案。每批包装袋应有出厂检验报告，每年至少一次型式检验报告，每月或按包装袋的批次进行牢固度验收检验。

（二）建立包装质量抽查制度。每班每台包装机至少抽查20袋，其包装质量、标志等应符合标准要求，发现不符合要求时，应及时处理，并做好记录。散装水泥应出具与袋装水泥包装标志内容相同的卡片。

（三）袋装水泥在确认或检验合格后存放一个月以上，化验室应发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识。经重新取样检验，确认符合标准规定后方能重新签发水泥出厂通知单。

第三十四条 取样和编号

（一）出厂水泥必须按产品标准规定取代表性样品进行检验并留样封存，封存日期按相关产品标准规定。

（二）出厂水泥的编号，应严格执行产品标准的规定，禁止超吨位编号。 第三十五条 交货与验收

出厂水泥质量交货与验收必须严格执行相关产品标准的规定。 第三十六条 标准砂

标准砂是检验水泥胶砂强度的法定标准物质，企业应在国家指定的各省（区、市）定点经销单位购买标准砂，并保存购买发票和标准砂标准样品证书复印件等。根据水泥产量和试验需求制定合理的标准砂年采购数量。杜绝使用和购买假砂。

第三十七条 不合格水泥的处理

（一）出厂水泥检验结果中任一项指标不合格时，应立即通知用户停止使用该批水泥，企业与用户双方将该编号封存样寄送省级或省级以上国家认可的建材行业质检机构进行复检，以复检结果为准。

（二）按合同要求进行实物质量验收中，双方共同签封的样品在有效期内被省级或省级以上国家认可的建材行业质检机构判为不合格的，企业应及时查明原因，采取纠正措施和预防措施。

（三）出厂水泥自检或经过复检，富裕强度不符合《指标要求》时，企业应及时查明原因，采取纠正措施和预防措施。

第三十八条 本规程未指明的其他品种水泥和商品熟料生产企业应参照本规程制定对出厂产品的要求，并组织实施。

第三十九条 企业应积极做好售后服务，建立和坚持访问用户制度，广泛征询对水泥质量、性能、包装、运输及执行合同等方面的意见，建立用户档案，持续改进和追踪。

本规程自2011年1月1日起实施。自实施之日起，原《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》和《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》同时废止。

本规程由工业和信息化部负责解释。

附件：1. 水泥企业化验室基本条件 2. 水泥企业化验室评审考核管理办法 3. 水泥企业化验室评审考核评审员管理办法 4. 水泥企业化验室评审考核表

5. 水泥企业产品质量对比验证检验管理办法 6. 试验允许误差表 7. 水泥企业产品质量月报 8. 过程质量控制指标要求

附件1：

水泥企业化验室基本条件

第一条 总则

为完善水泥企业化验室的检验条件，提高检测水平，确保水泥产品质量，特制定水泥企业化验室基本条件。

第二条 环境条件

（一）企业必须建立满足生产控制和产品质量检验需求的试验室、样品存放室、药品试剂库等检验试验基础设施。周围环境的粉尘、噪音、振动、电磁辐射等均不得影响检验工作。

（二）化验室的面积、采光、通风、温度、湿度、水、电等均应满足检验试验需求及国家、行业标准规定的要求。

（三）化学分析用天平和氧弹热量计、氯离子测定仪（蒸馏法）及高温设备(高温炉、烘干箱等) 要与分析试验室隔开。

（四）化验室标准小磨等制样设备及压蒸釜、沸煮箱、快速强度养护箱等应单独放置。 （五）化验室内仪器设备应摆布合理，方便操作，保证安全。试验室内应保持清洁，与检验试验无关的物品不准带入。

（六）化学分析试验室应有通风柜(罩) ，供排除有害气体用。 （七）仪器分析使用易燃易爆气体时，应有安全防护设施。 （八）应有安全处理、处置有毒有害物质的设施和措施。 第三条 检验人员

检验人员配备及素质技能应符合《水泥企业质量管理规程》要求。 第四条 检验仪器设备

（一）进货检验、过程检验以及最终检验所需仪器设备均应齐全，其性能应满足有关规定的技术要求，常用易损的仪器设备应有备品备件。

（二）企业应根据检验试验工作需要，配置先进的检测仪器设备，如偏光显微镜、激光粒度分析仪、压蒸釜、X 射线荧光分析仪、原子吸收光谱仪等。

（三）常用和必备的仪器设备，如空调、温度、湿度控制装置、玻璃器皿等消耗品、易损件的配备由企业自定。

（四）化验室应有仪器设备清单和计量检定（校准）周期表并建立设备档案，档案内容包括仪器设备名称、规格、型号、编号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证、使用说明书及使用过程中维修、检定（校准）等记录及证书，并建立仪器设备使用、维修和计量检定（校准）管理制度。

第五条 仪器设备技术要求和检定(校准) 周期

（一）化验室仪器设备技术要求、检定（校准）周期见附表。

（二）计量器具应按期检定并有有效的计量检定合格证。专业检验仪器设备应按期校准并有有效的校准证书。自检自校仪器设备应建立自检自校方法，并留有自检自校记录。

（三）当水泥产品标准或检验方法标准修订后，企业应根据标准变化要求及时更新仪器设备。

2. 表中11～21为通用计量器具，由法定计量检定机构检定。 3. 表中22～55为自校仪器设备，由企业自校。

4. 表中56～68为附属检验设备、设施，由企业维护或保养。

附件2：

水泥企业化验室评审考核管理办法

第一章 总 则

第一条 为了提高水泥企业化验室检验工作质量和生产过程控制水平，保证企业持续稳定地生产合格水泥产品，根据《水泥企业质量管理规程》第六条规定，特制定本办法。

本办法所称的水泥企业化验室评审考核，是指在工业和信息化部的指导下，中国建筑材料联合会和省级建材行业主管部门或其授权的省级建材行业协会对水泥企业化验室的质量体系、检验能力和运行情况是否符合水泥企业质量管理规程及相关技术规范、标准实施的评价和认可的活动。

第二条 制定本办法的依据为： （一）《水泥企业质量管理规程》； （二）《水泥企业化验室基本条件》；

（三）《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》。

同时还参照了GB/T 27025《检测和校准实验室能力的通用要求》。

第三条 本办法适用于中华人民共和国境内所有水泥（熟料）生产企业化验室。

第二章 评审考核的管理

第四条 在工业和信息化部的领导下，中国建筑材料联合会统一管理、监督和综合协调水泥企业化验室评审考核工作，负责年度工作总结并报送工业和信息化部原材料工业司。

中国建筑材料联合会负责日产熟料4000吨（合计产能）及以上规模的通用水泥企业以及特性水泥、专用水泥企业化验室的评审考核、公示和发证，评审考核结果报工业和信息化部原材料工业司备案。

省级建材行业主管部门或其授权的省级建材行业协会负责其他水泥企业化验室的评审考核和发证，评审考核结果报工业和信息化部原材料工业司和中国建筑材料联合会备案。

第五条 负责评审考核的单位需下设办事机构，其职责为： 受理评审考核申请； 制定评审考核计划；

组织现场评审考核； 汇总、上报评审考核材料； 对获证企业的监督检查； 承办评审考核的其他有关事项。

第三章 评审考核的步骤

第六条 评审考核的申请

申请单位必须按水泥企业化验室评审考核表（附件4）的具体要求，进行自检自查，在符合要求的情况下，方可向负责评审考核的单位提出申请。

申请单位须根据企业的生产能力，向相应的评审考核办事机构提出评审考核申请（详见本办法第四条）。

申请单位必须提交以下文件： （一）化验室评审考核申请书； （二）化验室质量管理手册。 第七条 申请的受理

评审考核办事机构负责申请的审核。

审核的重点是《申请书》各项内容是否填写的齐全、正确；《化验室质量管理手册》编写是否符合要求；申请单位是否属于评审受理的范围。

经审核符合规定要求的申请，则予以受理。评审考核办事机构向申请单位发出受理申请通知，通知申请单位准备接受评审考核。

申请经审核不符合规定要求的申请，则不予受理。评审考核办事机构向申请单位发出不受理申请通知，说明不能受理的理由。

第八条 现场评审考核

申请受理后，办事机构组织评审组进行现场评审考核。主要程序是：首次会议、现场考查、评审、与被评审方领导沟通、末次会议。

第九条 评审报告

评审报告由评审组编写，经评审组长及各评审员签字后送办事机构，由办事机构报发证单位审批。评审报告格式由中国建筑材料协会统一规定。

评审结论应明确写明“通过”、“基本通过”或“不通过”。

第四章 评审内容和评定方法

第十条 评审内容

评审内容共分七大方面、二十八项，详见附件4。 第十一条 评定方法

一般应按照《水泥企业化验室评审考核表》的规定逐项评审考核，水泥熟料生产、水泥粉磨企业可根据各自生产的特点减项。

每项评审考核分“符合”、“基本符合”和“不符合”三种情况。 评审的结论分为“通过”、“基本通过”和“不通过”。 （一）满足下述两条者为“通过” 1、“符合”项数超过总项数的80%； 2、无“不符合”项。

（二）出现下述两条之一者为“不通过” 1. 重点项（即*号项）出现“不符合”； 2. 非重点项“不符合”项数超过三项。 （三）余下情况者为“基本通过”。

第五章 评审组及评审人员

第十二条 评审组一般由2-4人组成，其组长和成员由办事机构选派。评审员应是熟悉水泥生产、水泥检验的人员，须经中国建筑材料联合会组织的培训考核合格，并取得中国建筑材料联合会颁发的评审员资格证书。评审组的工作质量由发证单位监督检查。

第六章 合格证的发放、监督管理和复查换证

第十三条 对评审考核合格的水泥企业化验室，由发证单位审查批准，并颁发水泥企业化验室评审考核合格证（以下简称：合格证）。

第十四条 化验室合格证的有效期为五年。有效期内，由办事机构组织一次监督检查。监督检查参照本办法的评审内容和评定方法进行。

第十五条 当合格证有效期满六个月前，企业须提出换证申请，逾期不提出申请的，由发证单位注销其合格证。

第十六条 在合格证的有效期内，凡发现下列情况之一者，由发证单位报请工业和信息化部原材料工业司同意后撤销其合格证：

（一）因水泥质量问题造成重大工程质量事故的；

（二）企业质量管理混乱，将未经检验、不合格品或废品水泥出厂的； （三）连续两次国家、省级水泥产品质量监督抽查不合格的； （四）未能通过化验室监督检查的。

第十七条 被撤销合格证的水泥企业化验室经整改自查合格后可重新申请评审考核。

第七章 附 则

第十八条 负责评审考核的单位向申请评审考核和接受监督检查的水泥企业，酌收审核工本费。

第十九条 本办法由工业和信息化部负责解释。

附件3：

水泥企业化验室评审考核

评审员管理办法

第一条 为加强水泥企业化验室评审考核评审员(以下简称评审员) 的培训、考核及注册管理工作，根据《水泥企业化验室评审考核管理办法》第十二条的规定，制定本办法。

第二条 本办法所称的评审员是受省级及以上建材行业主管部门或其受权的建材行业协会委托，承担对水泥企业化验室进行考核评审的人员。

第三条 评审员须由省级及以上建材行业主管部门或其受权的建材行业协会审查推荐，并经中国建筑材料联合会组织的培训考核合格，获得评审员资格证书后才能参加水泥企业化验室的评审考核。评审员资格证书有效期为五年。

第四条 参加日产熟料4000吨及以上规模水泥企业、特性水泥企业化验室评审考核的评审员由国家建材行业主管部门或其受权的建材行业协会委托。参加其他水泥企业化验室评审考核的评审员由省级建材行业主管部门或其受权的建材行业协会委托。

第五条 评审员应具备以下基本条件： （一）具有工程师以上技术职称；

（二）具有三年以上在水泥生产、研究和检验单位从事检验或者管理工作的经验； （三）熟悉质量、标准、计量等有关法律法规、水泥标准及水泥产品质量检测技术，掌握《水泥企业化验室评审考核管理办法》的内容和评审考核要求；

（四）对检测质量和质量体系有较强的判断、分析能力。

第六条 评审组组长应具有3次以上现场评审经历，具有较强的组织能力和政策水平，由省级及以上建材行业主管部门或其受权的建材行业协会从评审员中选派。

第七条 评审人员的职责 (一) 评审组长

L 、负责组织评审考核工作，对包括文件初审、现场评审、评审结论等整个评审活动的质量负责；

2、负责向水泥企业化验室和评审员解释化验室合格证评审考核的有关规定，掌握评审标准；

3、当评审组成员在评审条件的掌握上有分歧时，负责协调和裁决；

4、向省级及以上建材行业主管部门或其受权的建材行业协会办事机构报告评审结果。

(二) 评审员

1、服从安排，认真执行现场评审任务；

2、对所承担的评审考核任务的质量和真实性负责，为被评审方保守秘密； 3、自觉接受评审考核办事机构的监督管理；

4、在评审考核中，有权保留自己意见，并有权直接向有关评审考核主管部门报告。 第八条 评审员的培训

评审员由中国建筑材料联合会组织培训并发证。

培训的主要内容为质量、标准、计量等有关法律法规、水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室评审考核管理办法和考核标准等。

第九条 评审员应严肃认真，公正无私，实事求是，平等待人，遵守纪律，严格执行国家法律、法规和水泥企业化验室评审考核评定标准。

第十条 评审员在评审工作中首先应出示有效评审证件，企业有权拒绝无资格人员进行评审考核工作。评审员若有丧失公正立场，失职违规者，发证机关应取消其评审员资格。情节严重的，建议由评审员所在单位给予行政处分。

第十一条 发证机构应对评审员的评审活动及其在评审中的表现进行监督，对不称职的评审员及时做出相应处理。

第十二条 本办法由工业和信息化部负责解释。

附件4：

水泥企业化验室评审考核表

附件5：

水泥企业产品质量对比验证检验管理办法

第一条 为了规范水泥检验人员操作，不断提高检测水平，提高和稳定产品质量，根据《水泥企业质量管理规程》，制定本办法。

第二条 在工业和信息化部领导下，中国建筑材料联合会会同国家水泥质量监督检验中心具体负责全国水泥企业产品质量对比验证检验工作。

日产熟料4000吨及以上规模的企业以及生产特种（特性）水泥企业与国家水泥质量监督检验中心进行对比验证检验，其他水泥和水泥熟料生产企业与所在省级建材主管部门或其授权的建材行业协会认定的建材（水泥）质检机构（以下简称水泥质检机构）进行对比验证检验。

国家水泥质检中心每年应与国际水泥实验室进行对比验证检验，以实现对比验证检验的量值溯源，其对比结果上报中国建筑材料联合会。省级水泥质检机构每两个月与国家水泥质量监督检验中心进行一次对比验证检验，确保对比验证检验的量值溯源。

在工业和信息化部领导下，中国建筑材料联合会会同国家水泥质量监督检验中心定期对对比验证检验承检单位的技术能力进行评审考核，实行动态管理，考评不合格者，取消其对比验证检验资质。

第三条 各对比单位要严格按照第二条规定送对比验证检验样品到相应的水泥质检机构进行对比验证检验。企业有权拒绝非认定授权或超职责范围的质检机构提出的对比验证送样要求。

第四条 对比验证检验以水泥质检机构的结果为准，其结果作为企业进行内外部质量考核评审的依据。

第五条 水泥质检机构收到对比验证检验样品后应及时进行检验，最终检验报告应于收样后45天内(在收到企业自检报告前提下) 发出，并对检验结果负责。

第六条 为保证对比验证检验工作的质量，承担对比验证检验工作的水泥质检机构有权对水泥企业化验室的仪器设备、环境条件、检测过程、检验记录、管理制度等进行检查。

第七条 水泥质检机构工作人员和检测人员要坚持原则、客观公正、实事求是、认真负责，从严质检，严格执行标准及有关规定。应定期进行内部抽查对比，积极参加实验室能力验证和全国水泥检测大对比，不断提高检测水平。

第八条 对比验证检验的具体规定： （一）对比频次

1、通用水泥分品种每两个月送样1个； 2、特性水泥和专用水泥分品种每月送样1个； 3、非常年生产的品种，可在生产期内按规定均衡送样； 4、每个企业全年送样不少于6个；

5、具有对比验证检验资质的水泥质检机构履行国家或省级质量监督抽查时，抽取的监督抽查样可等量代替对比验证检验样。

（二）对比要求

1、企业应有专人负责对比验证检验工作，并制定相应的管理办法。

2、所送样品必须是本企业按规定随机抽取的出厂水泥样（只生产熟料企业选取同编号熟料样），并且在一年内涵盖所生产的所有品种和强度等级的水泥。

3、所送对比验证检验样品应通过0．9mm 方孔筛，去除杂质并混合均匀，分成送检样、自检样、封存样。送检样品应在取样后3天内寄(送) 出。

4、样品量应满足检验需要，送样单按水泥质检机构要求的统一格式填写，样品包装应适宜，以防受潮破损。

5、企业必须及时向水泥质检机构寄报对比验证检验自检报告，质检机构收到企业自检报告后应及时发出该企业的对比验证检验报告。 （三）对比验证检验项目

对应水泥产品标准中的全部技术要求。

第九条 承担对比验证检验的水泥质检机构应对对比验证检验工作进行年度总结和通报，并报送工业和信息化部原材料工业司、中国建筑材料联合会。对长期不参加对比验证检验、对比严重超差和发生重大质量事故的企业，水泥质检机构有权建议相关部门严肃处理。

第十条 对比验证检验收费按现行检验收费标准执行，费用由送检单位承担。

附件6：

试验允许误差表

注：其他试验项目允许误差按有关标准要求执行

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附件7： 水 泥 企 业 产 品 质 量 月 报

注：1．表中标准偏差按月计算；2．年度质量年报根据本表格填写；3．各类企业报送范围：与国家水泥质检中心进行对比的企业报中国建筑材料联合会标准质量部，各省（区、

市）政府建材行业主管部门，国家水泥质检中心。其他水泥企业报本省（区、市）政府建材行业主管部门和与之进行对比的质检机构。 企业负责人： 化验室负责人： 填表人： 报出日期： 年 月 日

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1． 入磨物料中熟料的MgO 含量>5.0%时，经压蒸安定性检验合格，可以放宽到6.0%。

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2．出磨水泥中的MgO 含量>5.0%时，经压蒸安定性检验合格，可以放宽到6.0%。 3．S =

(R

i

−R ) 2

n −1

式中：S — 月(或一统计期) 平均28天抗压强度标准偏差

R i — 试样28天抗压强度值(MPa)

R — 全月(或全统计期) 样品28天抗压强度平均值(MPa)

n — 样品数，n 不小于20，当小于20时与下月合并计算 4．C vi =

S

×100%，i=1,2 R

式中：C V1—28天抗压强度月(或一统计期) 平均变异系数

C V2—均匀性试验的28天抗压强度变异系数 S — 月(或一统计期) 平均28天抗压强度标准偏差

R — 全月(或全统计期) 样品28天抗压强度平均值(MPa)

5．当检验结果的合格率低于规定值时，应该增加检验频次，直到合格率符合要求。 6．表中允许误差均为绝对值

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